Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.658 | 1.862 | 1.313 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 170.674 | 268.284 | 255.240 |
| Reserva de capitalización | 1.716 | 1.716 | 1.685 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 43.324 | 41.283 | 21.042 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 232.513 | 226.386 | 232.513 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 27 | 37 | 39 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25 | 23 | 25 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 14 | 14 | 14 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 55.607 | 54.077 | 55.606 |
 BONIFICACIONES | 4.902 | 4.744 | 4.902 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 21 | 21 | 21 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.880 | 4.722 | 4.880 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 227 | 227 | 227 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 21 | 21 | 21 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 86 | 86 | 86 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 112 | 112 | 112 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 50.478 | 49.106 | 50.478 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.869 | 1.841 | 1.869 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7 | 7 | 7 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 221 | 200 | 221 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 180 | 173 | 180 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 3.877 | 3.875 | 3.877 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 48.608 | 47.265 | 48.608 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 607 | 548 | 516 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.179 | 1.053 | 897 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 17 | 15 | 14 |
| Otras retenciones | 42 | 40 | 34 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 47.325 | 45.990 | 47.325 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 562 | 380 | 177 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.324 | 28.761 | 26.409 |
| Pago fraccionado 1 | 7.242 | 6.808 | 6.225 |
| Pago fraccionado 2 | 14.694 | 14.180 | 12.281 |
| Pago fraccionado 3 | 8.387 | 7.773 | 7.902 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.552 | 20.911 | 21.552 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.113 | 4.062 | 813 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
