Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 6.944 | 3.012 | 1.938 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.937.939 | 2.206.039 | 2.366.432 |
| Reserva de capitalización | 4.275 | 4.273 | 4.158 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 366.892 | 338.455 | 279.711 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.082.563 | 1.931.331 | 2.082.563 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -31 | 10 | 10 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 10 | 10 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 513.502 | 475.693 | 513.501 |
 BONIFICACIONES | 270 | 270 | 270 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 263 | 263 | 263 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 3 | 3 | 3 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 815 | 815 | 815 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 185 | 185 | 185 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 54 | 54 | 54 |
| Interna (DT 23ª.1) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 542 | 542 | 542 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 512.417 | 474.608 | 512.416 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.254 | 13.161 | 15.254 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 96 | 96 | 96 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 10.127 | 8.982 | 10.127 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 2.499 | 2.346 | 2.499 |
| Deducciones Inversión Canarias | 21 | 21 | 21 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 2.501 | 1.706 | 2.501 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 144.470 | 125.170 | 144.470 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 497.163 | 461.447 | 497.162 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 7.439 | 6.374 | 6.248 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.182 | 957 | 793 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 453 | 321 | 229 |
| Otras retenciones | 22 | 12 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 487.878 | 452.401 | 487.878 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.305 | 2.062 | 1.493 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 298.756 | 260.897 | 295.017 |
| Pago fraccionado 1 | 114.330 | 104.552 | 113.029 |
| Pago fraccionado 2 | 134.765 | 108.810 | 133.383 |
| Pago fraccionado 3 | 49.661 | 47.535 | 48.606 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 211.997 | 209.347 | 211.997 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.181 | 19.904 | 20.630 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
