Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.502 | 1.611 | 1.244 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 153.054 | 213.615 | 199.156 |
| Reserva de capitalización | 1.905 | 1.853 | 1.816 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 30.946 | 26.196 | 10.804 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 186.536 | 186.183 | 186.536 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 43 | 53 | 53 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 53 | 53 | 53 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 46.281 | 46.194 | 46.281 |
 BONIFICACIONES | 4.657 | 4.657 | 4.657 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.431 | 1.431 | 1.431 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 6 | 6 | 6 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.220 | 3.220 | 3.220 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 154 | 154 | 154 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 125 | 125 | 125 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 14 | 14 | 14 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 41.471 | 41.383 | 41.470 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.059 | 2.041 | 2.059 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.964 | 1.946 | 1.964 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 52 | 52 | 52 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 51 | 51 | 51 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 39.412 | 39.342 | 39.411 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 655 | 562 | 487 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 581 | 555 | 424 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 36 | 36 | 35 |
| Otras retenciones | 48 | 47 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 38.524 | 38.454 | 38.523 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 432 | 313 | 106 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 16.694 | 16.476 | 16.446 |
| Pago fraccionado 1 | 4.198 | 4.144 | 4.134 |
| Pago fraccionado 2 | 7.772 | 7.690 | 7.680 |
| Pago fraccionado 3 | 4.724 | 4.642 | 4.632 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.478 | 22.431 | 22.478 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.080 | 766 | 506 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
