Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 971 | 483 | 337 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 214.744 | 246.098 | 240.085 |
| Reserva de capitalización | 970 | 956 | 964 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 21.150 | 21.046 | 13.791 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 225.330 | 225.012 | 225.330 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -6 | 7 | 7 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.405 | 54.328 | 54.405 |
 BONIFICACIONES | 13.640 | 13.633 | 13.640 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 126 | 126 | 126 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 13.153 | 13.146 | 13.153 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 4 | 4 | 4 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 357 | 357 | 357 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 40.764 | 40.695 | 40.764 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.735 | 20.725 | 20.726 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 33 | 33 | 33 |
| Deducciones Inversión Canarias | 20.660 | 20.651 | 20.651 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 36 | 35 | 35 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 30 | 30 | 30 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.806 | 29.738 | 29.806 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 427 | 384 | 367 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 527 | 398 | 320 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9 | 9 | 2 |
| Otras retenciones | 9 | 7 | 7 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.209 | 29.171 | 29.209 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 375 | 232 | 98 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 5.408 | 4.715 | 4.720 |
| Pago fraccionado 1 | 1.009 | 931 | 921 |
| Pago fraccionado 2 | 2.261 | 1.948 | 1.955 |
| Pago fraccionado 3 | 2.139 | 1.836 | 1.844 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 25.948 | 25.925 | 25.948 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.523 | 1.701 | 1.558 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
