Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios sociales
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias
Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.994 | 1.637 | 1.272 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 89.808 | 120.049 | 118.573 |
| Reserva de capitalización | 1.377 | 1.351 | 1.370 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.353 | 13.381 | 6.543 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 110.661 | 108.189 | 110.661 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -32 | 0 | 31 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 19 | 19 | 19 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 24.915 | 24.304 | 24.915 |
 BONIFICACIONES | 106 | 46 | 106 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 46 | 46 | 46 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 60 | 0 | 60 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13 | 13 | 13 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 10 | 10 | 10 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 24.796 | 24.244 | 24.796 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.800 | 4.778 | 4.798 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 129 | 129 | 129 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 126 | 118 | 126 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.471 | 4.457 | 4.469 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 32 | 31 | 31 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 487 | 487 | 487 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.025 | 19.494 | 20.025 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 517 | 460 | 433 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.222 | 920 | 882 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 9 | 9 | 9 |
| Otras retenciones | 57 | 56 | 50 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 19.074 | 18.574 | 19.074 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 854 | 527 | 424 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.685 | 7.121 | 7.079 |
| Pago fraccionado 1 | 1.878 | 1.744 | 1.716 |
| Pago fraccionado 2 | 3.411 | 3.185 | 3.145 |
| Pago fraccionado 3 | 2.396 | 2.191 | 2.219 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 13.941 | 13.565 | 13.941 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.406 | 2.639 | 2.371 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
