Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 8.330 | 4.436 | 3.512 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 382.440 | 490.712 | 477.255 |
| Reserva de capitalización | 9.292 | 9.274 | 9.132 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 60.216 | 58.757 | 28.789 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 439.333 | 435.754 | 439.333 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5 | 5 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 106.615 | 105.715 | 106.604 |
 BONIFICACIONES | 4 | 4 | 4 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.434 | 3.434 | 3.434 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 63 | 63 | 63 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Interna (DT 23ª.1) | 106 | 106 | 106 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 481 | 481 | 481 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.734 | 2.734 | 2.734 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 103.179 | 102.277 | 103.166 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.163 | 2.152 | 2.163 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 30 | 30 | 30 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 1.902 | 1.901 | 1.902 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 165 | 154 | 165 |
| Deducciones Inversión Canarias | 13 | 13 | 13 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 15.732 | 15.732 | 15.732 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 101.015 | 100.125 | 101.003 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 3.044 | 2.472 | 1.907 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 4.395 | 3.792 | 3.170 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 428 | 422 | 266 |
| Otras retenciones | 1.353 | 1.158 | 1.166 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 96.695 | 95.877 | 96.682 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.899 | 3.596 | 2.190 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 56.555 | 54.698 | 54.219 |
| Pago fraccionado 1 | 8.814 | 8.407 | 8.368 |
| Pago fraccionado 2 | 36.266 | 35.387 | 35.045 |
| Pago fraccionado 3 | 11.475 | 10.904 | 10.806 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 47.871 | 47.178 | 47.869 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.630 | 9.595 | 7.596 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
