Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 9.223 | 5.264 | 3.898 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 716.853 | 787.354 | 755.016 |
| Reserva de capitalización | 16.991 | 16.976 | 16.817 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 606 | 606 | 606 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -2 | -2 | -2 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 97.497 | 95.973 | 55.756 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 682.442 | 681.494 | 682.442 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 671 | 697 | 697 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 147 | 147 | 147 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 550 | 550 | 550 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 167.360 | 167.123 | 167.360 |
 BONIFICACIONES | 4.245 | 4.245 | 4.245 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.529 | 3.529 | 3.529 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 135 | 135 | 135 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 570 | 570 | 570 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 94 | 94 | 94 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 49 | 49 | 49 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.114 | 162.877 | 163.113 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.134 | 10.133 | 10.134 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 830 | 830 | 830 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.806 | 8.806 | 8.806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 201 | 201 | 201 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 107 | 107 | 107 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 96 | 96 | 96 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 65 | 65 | 65 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 17.025 | 17.025 | 17.025 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 152.980 | 152.743 | 152.979 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.302 | 1.175 | 1.126 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 5.757 | 5.201 | 4.419 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 110 | 106 | 106 |
| Otras retenciones | 177 | 153 | 140 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 147.790 | 147.573 | 147.790 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.162 | 1.471 | 608 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 97.411 | 95.559 | 95.200 |
| Pago fraccionado 1 | 12.060 | 11.786 | 11.700 |
| Pago fraccionado 2 | 66.374 | 65.305 | 65.082 |
| Pago fraccionado 3 | 18.977 | 18.468 | 18.418 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 74.762 | 74.634 | 74.762 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 26.545 | 24.090 | 22.780 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
