Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	7.486	4.266	3.419
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	227.357	302.426	288.741
Reserva de capitalización	5.697	5.697	5.626
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	27.472	27.334	10.318
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	272.797	271.800	272.797
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	1.411	2.096	2.200
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	2	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	405	380	405
Cuota íntegra después de la nivelación	1.795	1.783	1.795
CUOTA ÍNTEGRA	66.719	66.502	66.718
BONIFICACIONES	628	628	628
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	628	628	628
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	24	24	24
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	4	4	4
Interna (DT 23ª.1)	16	16	16
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	0	0	0
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	4	4	4
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	66.067	65.850	66.066
OTRAS DEDUCCIONES	1.927	1.925	1.927
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	25	25	25
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	1.666	1.663	1.666
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	187	187	187
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	23	23	23
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	27	27	27
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	9.703	9.703	9.703
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	64.140	63.925	64.139
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	663	473	437
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	2.821	2.453	2.310
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	29	28	27
Otras retenciones	145	102	92
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	61.820	61.702	61.820
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	1.339	833	547
PAGOS FRACCIONADOS	36.931	35.897	35.601
Pago fraccionado 1	8.134	7.768	7.657
Pago fraccionado 2	17.019	16.579	16.434
Pago fraccionado 3	11.777	11.550	11.510
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	29.598	29.531	29.597
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	6.047	4.559	3.925

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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