Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Industria
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.286 | 1.288 | 980 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 156.444 | 193.653 | 186.866 |
| Reserva de capitalización | 4.829 | 4.829 | 4.793 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.460 | 17.137 | 10.036 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 172.037 | 171.876 | 172.037 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.346 | 2.671 | 2.700 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 427 | 427 | 427 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.276 | 2.273 | 2.273 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 41.838 | 41.796 | 41.836 |
 BONIFICACIONES | 102 | 101 | 101 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 102 | 101 | 101 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 57 | 57 | 57 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 57 | 57 | 57 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 41.700 | 41.658 | 41.698 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.264 | 3.264 | 3.264 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 236 | 236 | 236 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 2.725 | 2.725 | 2.725 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 44 | 44 | 44 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 219 | 219 | 219 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 8.762 | 8.762 | 8.762 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 38.436 | 38.394 | 38.434 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 239 | 235 | 220 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 646 | 576 | 445 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 1 | 1 |
| Otras retenciones | 19 | 18 | 16 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 37.879 | 37.840 | 37.878 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 356 | 276 | 125 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 22.462 | 22.248 | 22.160 |
| Pago fraccionado 1 | 5.494 | 5.434 | 5.414 |
| Pago fraccionado 2 | 10.902 | 10.811 | 10.811 |
| Pago fraccionado 3 | 6.066 | 6.003 | 5.935 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.133 | 17.101 | 17.132 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.072 | 1.785 | 1.539 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
