Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 53.447 | 27.482 | 20.789 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.528.266 | 4.227.318 | 4.048.169 |
| Reserva de capitalización | 57.034 | 56.818 | 56.066 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 606 | 606 | 606 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | -2 | -2 | -2 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 699.048 | 686.146 | 440.799 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.551.303 | 3.520.158 | 3.551.303 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 939 | 1.135 | 1.137 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 420 | 420 | 420 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 717 | 717 | 717 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 869.203 | 861.392 | 869.122 |
 BONIFICACIONES | 5.487 | 5.487 | 5.487 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 4.240 | 4.240 | 4.240 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 184 | 184 | 184 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 493 | 493 | 493 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 570 | 570 | 570 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 13.204 | 13.037 | 13.204 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 307 | 305 | 307 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 47 | 42 | 47 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.392 | 4.392 | 4.392 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.745 | 2.692 | 2.745 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 5.674 | 5.566 | 5.674 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 850.644 | 842.984 | 850.547 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 21.080 | 20.999 | 21.080 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 25 | 25 | 25 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 90 | 90 | 90 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 6.876 | 6.868 | 6.876 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 22 | 17 | 22 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 8.806 | 8.806 | 8.806 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.447 | 1.429 | 1.447 |
| Deducciones Inversión Canarias | 2.929 | 2.929 | 2.929 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 175 | 175 | 175 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 644 | 592 | 644 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 69 | 69 | 69 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 78.550 | 78.550 | 78.550 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 829.564 | 821.985 | 829.466 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 18.595 | 16.133 | 14.177 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 56.698 | 49.948 | 41.124 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.357 | 1.208 | 923 |
| Otras retenciones | 4.736 | 4.358 | 4.088 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 782.927 | 775.783 | 782.846 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 34.756 | 25.452 | 13.698 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 395.236 | 381.195 | 377.199 |
| Pago fraccionado 1 | 50.677 | 47.864 | 47.137 |
| Pago fraccionado 2 | 261.326 | 254.909 | 251.739 |
| Pago fraccionado 3 | 83.233 | 78.421 | 78.324 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 458.267 | 452.171 | 458.209 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 105.331 | 83.034 | 66.261 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
