Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 19.639 | 9.180 | 7.152 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.072.874 | 1.313.271 | 1.261.914 |
| Reserva de capitalización | 10.082 | 10.064 | 9.951 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 168.792 | 165.041 | 93.175 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.158.787 | 1.145.672 | 1.158.787 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -39 | 11 | 11 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10 | 10 | 10 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 282.359 | 279.041 | 282.294 |
 BONIFICACIONES | 865 | 865 | 865 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 382 | 382 | 382 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 482 | 482 | 482 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.776 | 2.774 | 2.776 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 130 | 128 | 130 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 151 | 151 | 151 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 160 | 160 | 160 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 278.753 | 275.422 | 278.673 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 952 | 949 | 952 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 537 | 537 | 537 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 377 | 375 | 377 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 32 | 31 | 32 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 6.384 | 6.384 | 6.384 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 277.801 | 274.473 | 277.721 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 6.614 | 5.646 | 4.717 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 33.112 | 28.964 | 23.358 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 623 | 614 | 498 |
| Otras retenciones | 2.463 | 2.379 | 2.143 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 253.786 | 250.737 | 253.723 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 18.798 | 13.868 | 6.719 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 82.533 | 75.757 | 74.825 |
| Pago fraccionado 1 | 17.833 | 16.523 | 16.140 |
| Pago fraccionado 2 | 41.458 | 38.571 | 37.899 |
| Pago fraccionado 3 | 23.242 | 20.663 | 20.786 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 186.291 | 183.821 | 186.238 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.837 | 22.708 | 14.059 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
