Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 1.660.264 | 831.259 | 613.941 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 33.079.618 | 107.317.860 | 104.934.529 |
| Reserva de capitalización | 1.438.233 | 1.428.438 | 1.422.111 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 10.014 | 10.014 | 10.014 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 8.024 | 8.192 | 8.187 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 13.027.352 | 12.545.072 | 6.451.840 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 97.060.913 | 95.414.192 | 97.060.913 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 188.591 | 232.628 | 245.224 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22.855 | 22.783 | 20.808 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.981 | 41.953 | 32.755 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32.944 | 32.944 | 23.826 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.099 | 8.099 | 7.976 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 5.721 | 5.238 | 5.721 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 32.232 | 31.366 | 32.219 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 217.407 | 216.633 | 216.893 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 22.788.024 | 22.426.552 | 22.785.034 |
 BONIFICACIONES | 182.974 | 178.842 | 182.966 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 30.982 | 30.908 | 30.982 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 64.579 | 60.778 | 64.579 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 24.262 | 24.251 | 24.262 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 26.983 | 26.924 | 26.974 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 22.461 | 22.338 | 22.461 |
| Otras bonificaciones | 9.767 | 9.703 | 9.767 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 3.941 | 3.941 | 3.941 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 198.829 | 186.368 | 198.818 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 25.445 | 23.828 | 25.440 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 7.099 | 6.969 | 7.099 |
| Interna (DT 23ª.1) | 45.964 | 45.867 | 45.961 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 5.351 | 5.124 | 5.351 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 29.735 | 24.616 | 29.735 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 84.584 | 79.314 | 84.582 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 553 | 553 | 553 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 97 | 97 | 97 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 22.407.952 | 22.062.872 | 22.404.800 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 966.697 | 952.555 | 966.662 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3.952 | 3.950 | 3.952 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10.425 | 10.052 | 10.425 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 168 | 168 | 168 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 589.620 | 581.250 | 589.608 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 3.420 | 3.212 | 3.420 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 590 | 590 | 590 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 49.172 | 49.172 | 49.172 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 73.658 | 71.885 | 73.651 |
| Deducciones Inversión Canarias | 146.558 | 145.227 | 146.555 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 50.873 | 50.686 | 50.862 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 18.673 | 18.670 | 18.673 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 19.293 | 17.409 | 19.291 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 295 | 285 | 295 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 4.724.102 | 4.632.774 | 4.724.096 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 21.441.255 | 21.110.317 | 21.438.138 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 1.039.991 | 441.156 | 386.874 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 1.005.407 | 846.509 | 704.508 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 533.058 | 69.892 | 66.631 |
| Otras retenciones | 129.914 | 106.483 | 97.874 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 20.359.768 | 20.045.527 | 20.357.134 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.784.970 | 556.885 | 333.344 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 13.332.481 | 12.743.971 | 12.655.055 |
| Pago fraccionado 1 | 3.434.112 | 3.261.005 | 3.254.082 |
| Pago fraccionado 2 | 6.491.147 | 6.228.990 | 6.155.649 |
| Pago fraccionado 3 | 3.407.223 | 3.253.975 | 3.245.324 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 9.376.431 | 9.223.980 | 9.374.625 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.134.115 | 2.479.310 | 2.005.890 |
| ABONOS | 247.214 | 179.220 | 108.289 |
| por deduc.I+D+i insuficiencia cuota (op.art.39.2 LIS) | 127.908 | 81.159 | 51.801 |
| por producciones cinematográficas extranjeras (art.39.3 LIS) | 90.686 | 71.718 | 45.390 |
| por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.39.3 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 28.619 | 26.343 | 11.098 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
