Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 765.602 | 204.300 | 134.948 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -37.946.138 | 14.570.523 | 14.093.270 |
| Reserva de capitalización | 55.675 | 52.630 | 53.925 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 2.917 | 2.922 | 2.922 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.217.878 | 3.054.098 | 1.440.336 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 12.599.009 | 12.138.705 | 12.599.009 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -4.633 | 6.432 | 6.887 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 33 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 5.234 | 5.234 | 5.234 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3.848 | 3.745 | 3.847 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.041 | 2.734 | 3.040 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.474.823 | 2.378.417 | 2.474.000 |
 BONIFICACIONES | 14.173 | 14.131 | 14.172 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.087 | 1.073 | 1.087 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 3.514 | 3.489 | 3.514 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.301 | 6.301 | 6.301 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 359 | 359 | 359 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 1.668 | 1.667 | 1.668 |
| Otras bonificaciones | 677 | 677 | 677 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 565 | 565 | 565 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.297 | 32.373 | 34.293 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.888 | 5.329 | 5.888 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1.359 | 1.359 | 1.359 |
| Interna (DT 23ª.1) | 15.015 | 15.004 | 15.011 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 337 | 132 | 337 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.990 | 1.561 | 1.990 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 9.095 | 8.375 | 9.095 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 553 | 553 | 553 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 60 | 60 | 60 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.426.520 | 2.332.005 | 2.425.627 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 31.199 | 28.290 | 31.194 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 86 | 86 | 86 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 329 | 328 | 328 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 21.200 | 19.349 | 21.200 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.390 | 1.358 | 1.388 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.148 | 4.143 | 4.147 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 208 | 113 | 208 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.788 | 2.863 | 3.786 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 134.499 | 121.649 | 134.499 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.395.321 | 2.303.715 | 2.394.433 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 637.810 | 111.605 | 98.239 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 352.290 | 303.459 | 245.990 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 475.843 | 29.364 | 27.221 |
| Otras retenciones | 18.259 | 15.297 | 14.037 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.129.754 | 2.043.399 | 2.128.975 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.224.892 | 205.554 | 126.286 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.068.757 | 941.798 | 907.805 |
| Pago fraccionado 1 | 291.647 | 259.046 | 250.801 |
| Pago fraccionado 2 | 504.188 | 450.253 | 420.082 |
| Pago fraccionado 3 | 272.922 | 232.499 | 236.922 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.478.003 | 1.415.707 | 1.477.351 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.641.898 | 519.661 | 382.468 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
