Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 5.918 | 4.790 | 4.003 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 8.824.129 | 10.484.578 | 10.751.099 |
| Reserva de capitalización | 161.364 | 161.077 | 159.851 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 3.136 | 3.136 | 3.136 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 768 | 768 | 768 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 869.902 | 819.328 | 697.792 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 9.893.457 | 9.614.504 | 9.893.457 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 17.644 | 19.217 | 20.989 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 825 | 825 | 825 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 14.108 | 14.108 | 14.108 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 12.104 | 12.104 | 12.104 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.684 | 1.675 | 1.681 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18.131 | 18.131 | 18.130 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.206.411 | 2.139.475 | 2.206.385 |
 BONIFICACIONES | 22.905 | 22.845 | 22.905 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 407 | 407 | 407 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 12.444 | 12.444 | 12.444 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 684 | 684 | 684 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.624 | 3.564 | 3.624 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 705 | 705 | 705 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 20.029 | 16.078 | 20.029 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 664 | 664 | 664 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 100 | 100 | 100 |
| Interna (DT 23ª.1) | 622 | 622 | 622 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 822 | 801 | 822 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5.616 | 4.488 | 5.616 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 12.197 | 9.396 | 12.197 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 8 | 8 | 8 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.163.535 | 2.100.611 | 2.163.509 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 193.185 | 189.122 | 193.184 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 344 | 344 | 344 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 981 | 980 | 981 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 119.335 | 116.483 | 119.334 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 2.203 | 2.027 | 2.203 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 18.178 | 18.178 | 18.178 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 9.819 | 9.514 | 9.819 |
| Deducciones Inversión Canarias | 24.846 | 24.756 | 24.846 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8.014 | 7.924 | 8.014 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 5.495 | 5.495 | 5.495 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 3.934 | 3.386 | 3.934 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 22 | 21 | 22 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 924.775 | 894.424 | 924.775 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.970.351 | 1.911.489 | 1.970.325 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 30.860 | 27.446 | 23.885 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 18.205 | 15.560 | 14.280 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 3.846 | 2.073 | 2.025 |
| Otras retenciones | 10.464 | 9.915 | 10.337 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.883.730 | 1.825.883 | 1.883.705 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.971 | 12.454 | 7.156 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.711.301 | 1.628.580 | 1.666.501 |
| Pago fraccionado 1 | 440.182 | 413.623 | 420.309 |
| Pago fraccionado 2 | 873.880 | 827.898 | 857.713 |
| Pago fraccionado 3 | 397.239 | 387.059 | 388.479 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 455.452 | 447.002 | 455.446 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 302.994 | 262.154 | 245.398 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
