Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 156.217 | 127.807 | 107.981 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 39.657.932 | 50.861.567 | 51.598.582 |
| Reserva de capitalización | 855.813 | 846.245 | 780.120 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 9.040 | 9.040 | 9.040 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 13.116 | 13.116 | 13.116 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 4.702.358 | 4.448.611 | 2.616.323 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 48.211.770 | 47.767.106 | 48.211.770 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 46.857 | 56.775 | 60.174 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.572 | 3.572 | 1.747 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.824 | 1.824 | 1.689 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 367 | 367 | 298 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 464 | 464 | 368 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.477 | 7.860 | 8.473 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 52.151 | 51.879 | 51.673 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 11.917.333 | 11.811.905 | 11.916.286 |
 BONIFICACIONES | 69.081 | 68.924 | 69.038 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 24.643 | 24.620 | 24.602 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 16.025 | 16.019 | 16.025 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 8.054 | 8.049 | 8.054 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.957 | 8.932 | 8.954 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 4.637 | 4.543 | 4.637 |
| Otras bonificaciones | 3.671 | 3.668 | 3.671 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 3.095 | 3.095 | 3.095 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 129.998 | 122.200 | 108.752 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 18.245 | 16.455 | 10.854 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15.354 | 14.069 | 9.961 |
| Interna (DT 23ª.1) | 21.534 | 21.486 | 20.323 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 4.496 | 4.148 | 3.990 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 15.712 | 14.522 | 12.896 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 54.631 | 51.496 | 50.702 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 11.750.323 | 11.647.293 | 11.749.278 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 523.217 | 503.819 | 468.420 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.813 | 1.813 | 1.813 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 22.284 | 21.805 | 8.308 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 356.618 | 342.478 | 323.397 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 784 | 760 | 784 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 359 | 359 | 359 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 42.320 | 40.638 | 37.873 |
| Deducciones Inversión Canarias | 67.662 | 65.694 | 66.225 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 11.964 | 11.900 | 11.964 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9.622 | 9.300 | 8.736 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 8.231 | 7.545 | 7.428 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 269 | 236 | 241 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.294.477 | 1.289.819 | 1.294.475 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 11.294.009 | 11.194.598 | 11.292.977 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 192.901 | 162.965 | 137.471 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 149.253 | 126.852 | 110.481 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 23.337 | 19.146 | 16.719 |
| Otras retenciones | 42.588 | 36.614 | 32.835 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 10.909.640 | 10.816.759 | 10.908.719 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 164.695 | 105.480 | 54.440 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 6.613.778 | 6.367.502 | 5.644.211 |
| Pago fraccionado 1 | 1.634.803 | 1.567.383 | 1.397.427 |
| Pago fraccionado 2 | 3.287.015 | 3.168.973 | 2.765.956 |
| Pago fraccionado 3 | 1.691.960 | 1.631.146 | 1.480.829 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.402.345 | 6.328.055 | 6.401.876 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.271.178 | 1.984.279 | 1.191.808 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
