Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña , Sector: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Pequeña
Sector: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 143.253 | 118.359 | 99.511 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 29.873.202 | 37.157.283 | 36.290.115 |
| Reserva de capitalización | 634.447 | 632.624 | 627.430 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 6.424 | 6.424 | 6.424 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 4.364 | 4.364 | 4.364 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 3.500.790 | 3.399.409 | 1.829.873 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 1.005 | 1.005 | 1.005 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 33.832.815 | 33.624.332 | 33.832.815 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 44.527 | 54.406 | 57.514 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 3.572 | 3.572 | 1.747 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1.824 | 1.824 | 1.689 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 367 | 367 | 298 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 464 | 464 | 368 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 483 | 0 | 483 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 8.477 | 7.860 | 8.473 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 49.491 | 49.219 | 49.013 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 8.281.015 | 8.234.781 | 8.280.086 |
 BONIFICACIONES | 59.027 | 58.869 | 59.025 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 20.193 | 20.170 | 20.193 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 15.495 | 15.489 | 15.495 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6.912 | 6.906 | 6.912 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 8.949 | 8.924 | 8.946 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.285 | 3.191 | 3.285 |
| Otras bonificaciones | 1.767 | 1.764 | 1.767 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 2.427 | 2.427 | 2.427 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 46.197 | 45.772 | 46.194 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5.196 | 5.057 | 5.194 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 417 | 417 | 417 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4.775 | 4.775 | 4.775 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 3.763 | 3.763 | 3.763 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 7.949 | 7.839 | 7.949 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 24.072 | 23.895 | 24.070 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 25 | 25 | 25 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.176.499 | 8.130.829 | 8.175.570 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 333.462 | 331.762 | 333.447 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.253 | 1.253 | 1.253 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3.927 | 3.859 | 3.927 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 43 | 43 | 43 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 237.781 | 237.046 | 237.772 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 454 | 430 | 454 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 359 | 359 | 359 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 22.511 | 22.250 | 22.506 |
| Deducciones Inversión Canarias | 49.162 | 48.689 | 49.162 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 5.453 | 5.450 | 5.453 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.081 | 7.078 | 7.081 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 4.111 | 3.977 | 4.110 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 80 | 80 | 80 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 1.293.640 | 1.288.981 | 1.293.637 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.843.037 | 7.799.067 | 7.842.123 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 139.447 | 116.309 | 103.863 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 130.907 | 112.720 | 97.653 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 16.951 | 13.812 | 12.131 |
| Otras retenciones | 39.252 | 34.140 | 31.424 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.603.517 | 7.561.993 | 7.602.683 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 128.543 | 81.428 | 47.264 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.852.083 | 4.743.859 | 4.660.601 |
| Pago fraccionado 1 | 1.227.430 | 1.191.804 | 1.178.248 |
| Pago fraccionado 2 | 2.320.443 | 2.277.244 | 2.225.937 |
| Pago fraccionado 3 | 1.304.210 | 1.274.811 | 1.256.415 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.394.663 | 3.369.256 | 3.394.252 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 771.771 | 632.551 | 499.433 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
