- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 96 | 76 | 65 |
| Resultado contable | 7.237.904 | 7.924.908 | 7.715.333 |
| A U M E N T O S | 5.317.961 | 3.912.369 | 3.856.413 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.263.197 | 2.241.115 | 1.702.709 |
| Amort. inmovilizado I+D | 35 | 35 | 35 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.458 | 928 | 1.440 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 3.053.272 | 1.670.291 | 2.152.229 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 95.445 | 95.215 | 95.215 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.252 | 2.252 | 2.252 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 55.818 | 13.044 | 12.560 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.181 | 8.160 | 7.120 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 24.674 | 24.674 | 24.674 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 817.707 | 429.241 | 808.371 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 142.907 | 133.610 | 133.704 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 780.439 | 655.365 | 549.232 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 27.478 | 25.941 | 22.915 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 40.385 | 39.045 | 36.535 |
| Revalorizaciones contables | 2.004 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.376 | 1.285 | 1.285 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 764 | 764 | 1 |
| Operaciones a plazos | 154 | 154 | 154 |
| Recuperación de valor patrimonial | 234 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33.672 | 33.185 | 32.593 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 127 | 127 | 127 |
| Exención por doble imposición internacional | 295 | 253 | 253 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 93.087 | 92.964 | 93.087 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 12.459 | 12.157 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 5.727 | 5.727 | 5.633 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 884.790 | 73.947 | 303.338 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 21.761 | 21.761 | 21.761 |
| D I S M I N U C I O N E S | 5.396.638 | 4.269.935 | 3.454.260 |
| Impuesto sobre Sociedades | 626.801 | 161.143 | 272.529 |
| Amort. inmovilizado I+D | 4 | 4 | 4 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 112.798 | 112.798 | 112.798 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 76.725 | 76.687 | 73.416 |
| Disminuciones diversas | 4.580.309 | 3.919.302 | 2.995.514 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 364.753 | 363.451 | 363.623 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.144 | 2.144 | 2.144 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 751.278 | 666.679 | 519.381 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.373 | 2.919 | 1.524 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.609 | 5.055 | 5.055 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 263.140 | 208.428 | 212.294 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 28.185 | 27.501 | 27.501 |
| Deducción del fondo de comercio | 97.680 | 55.008 | 53.146 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 465.330 | 452.227 | 452.099 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 386.383 | 366.789 | 313.392 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 92.595 | 92.595 | 92.291 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 495 | 495 | 495 |
| Recuperación de valor patrimonial | 890 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 369.100 | 64.253 | 64.253 |
| Exención por doble imposición internacional | 182.383 | 98.360 | 131.592 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 273 | 273 | 273 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 866.843 | 866.599 | 120.926 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 13.834 | 13.834 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 704.032 | 704.032 | 704.032 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 1.243 | 1.243 | 729 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 56.470 | 4.106 | 4.181 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| Base imponible | 8.044.070 | 7.675.135 | 8.044.070 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
