- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 27.625 | 9.711 | 6.272 |
| Resultado contable | 351.669 | 960.849 | 821.048 |
| A U M E N T O S | 446.280 | 350.339 | 330.781 |
| Impuesto sobre Sociedades | 308.986 | 296.338 | 280.459 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 16 | 16 | 16 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 714 | 452 | 704 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 136.564 | 53.533 | 49.602 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.265 | 4.908 | 4.575 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.849 | 6.414 | 5.028 |
| Pymes: libertad amortización | 255 | 187 | 238 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 394 | 181 | 39 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 21.811 | 9.783 | 7.610 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 18.861 | 19 | 4.200 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 19.176 | 8.024 | 4.174 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 314 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 12.168 | 5.801 | 4.223 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 813 | 577 | 245 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.350 | 4.629 | 6.830 |
| Revalorizaciones contables | 3 | 3 | 3 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 419 | 27 | 410 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 30 | 30 | 30 |
| Errores contables | 178 | 77 | 76 |
| Operaciones a plazos | 2.079 | 2.029 | 2.029 |
| Recuperación de valor patrimonial | 25 | 4 | 25 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6.921 | 575 | 575 |
| Subcapitalización | 903 | 226 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.646 | 4.674 | 3.992 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 125 | 125 | 125 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 633 | 315 | 148 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 82 | 82 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 8.802 | 4.618 | 4.806 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 220 | 219 | 219 |
| D I S M I N U C I O N E S | 564.061 | 314.583 | 41.527 |
| Impuesto sobre Sociedades | 108.284 | 26.196 | 3.939 |
| Amort. inmovilizado I+D | 134 | 134 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 84 | 84 | 84 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.624 | 2.624 | 2.624 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 91.271 | 89.051 | 19.316 |
| Disminuciones diversas | 361.665 | 196.495 | 15.565 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 25.230 | 18.840 | 5.784 |
| Libertad amort.gastos I+D | 226 | 226 | 55 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 92.011 | 18.871 | 10 |
| Pymes: libertad amortización | 3.087 | 2.699 | 2.039 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 83.595 | 73.014 | 2.880 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 70.743 | 17.722 | 11.552 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 934 | 704 | 682 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 13.964 | 7.106 | 574 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 625 | 252 | 252 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 14 | 14 | 14 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 66 | 66 | 66 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 3.701 | 2.318 | 1.783 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 40 | 23 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 352 | 352 | 351 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.335 | 702 | 88 |
| Errores contables | 4.012 | 2.087 | 580 |
| Operaciones a plazos | 727 | 727 | 497 |
| Recuperación de valor patrimonial | 134 | 134 | 134 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 7.471 | 2.010 | 1.079 |
| Exención por doble imposición internacional | 88.194 | 88.194 | 3.993 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 32.599 | 31.389 | 21 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 8.049 | 8.049 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 1.031 | 952 | 204 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 108 | 108 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 11 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 215 | 215 | 137 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.617 | 2.983 | 1.931 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 8.674 | 5.716 | 124 |
| Base imponible | 1.090.987 | 1.084.004 | 1.090.987 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
