- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 13.538 | 3.802 | 2.561 |
| Resultado contable | -8.467 | 105.101 | 68.173 |
| A U M E N T O S | 149.112 | 65.748 | 36.327 |
| Impuesto sobre Sociedades | 20.823 | 19.276 | 18.271 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 55 | 18 | 43 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 729 | 104 | 546 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 127.504 | 46.350 | 17.468 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 94 | 44 | 42 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 219 | 167 | 65 |
| Pymes: libertad amortización | 203 | 129 | 90 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 113 | 18 | 19 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 527 | 396 | 66 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 11.149 | 132 | 70 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.447 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 480 | 46 | 69 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 101 | 92 | 77 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 3 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.851 | 735 | 1.172 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 73 | 0 | 56 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 288 | 216 | 222 |
| Operaciones a plazos | 582 | 93 | 582 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 141 | 12 | 12 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 125 | 0 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 13 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 1 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 22.049 | 7.083 | 12.551 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.543 | 3.149 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 65.657 | 33.724 | 2.119 |
| La 33ª Copa del América | 1 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 844 | 313 | 254 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 0 | 0 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 154.591 | 83.554 | 15.994 |
| Impuesto sobre Sociedades | 7.751 | 1.976 | 258 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 103 | 103 | 103 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 934 | 934 | 934 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 16.542 | 16.096 | 3.362 |
| Disminuciones diversas | 129.263 | 64.445 | 11.337 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 27 | 19 | 21 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 162 | 162 | 124 |
| Pymes: libertad amortización | 542 | 453 | 39 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 114 | 97 | 90 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 194 | 107 | 44 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.508 | 69 | 70 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.367 | 566 | 291 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 22 | 3 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.503 | 1.632 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 37 | 37 | 37 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 10.350 | 10.324 | 18 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 77 | 54 | 61 |
| Gts.oper.acciones propias | 27 | 15 | 8 |
| Errores contables | 18 | 16 | 12 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 699 | 18 | 18 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 75 | 2 | 2 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 2.384 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 17 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 3 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 23.458 | 10.596 | 11.217 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 76.715 | 51.303 | 2.474 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 3.543 | 3.149 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 10 | 10 | 10 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 53 | 53 | 53 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 879 | 798 | 108 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 119 | 109 | 1 |
| Base imponible | 85.145 | 83.882 | 85.145 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
