- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 607 | 443 | 273 |
| Resultado contable | 137.675 | 226.606 | 148.343 |
| A U M E N T O S | 1.285.195 | 891.262 | 323.665 |
| Impuesto sobre Sociedades | 50.673 | 49.511 | 48.633 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.160 | 655 | 655 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 83 | 83 | 83 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 1.233.279 | 841.013 | 274.294 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 818 | 221 | 543 |
| Libertad amort.gastos I+D | 18 | 18 | 18 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.550 | 1.548 | 1.353 |
| Pymes: libertad amortización | 196 | 196 | 196 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 141 | 114 | 114 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.876 | 1.560 | 1.507 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 524 | 479 | 445 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 665 | 453 | 453 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 238 | 238 | 238 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 265 | 61 | 76 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 4.265 | 2.304 | 2.631 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.143 | 4.733 | 4.799 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 4.455 | 1.356 | 1.326 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 89 | 82 | 82 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.380 | 0 | 0 |
| Errores contables | 232 | 147 | 97 |
| Operaciones a plazos | 2.089 | 2.089 | 2.089 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 280 | 280 | 280 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.568 | 526 | 1.388 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 267.340 | 231.453 | 200.377 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 34.893 | 22.546 | 193 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 897.881 | 570.287 | 55.302 |
| La 33ª Copa del América | 6.576 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 51 | 51 | 51 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 681 | 204 | 670 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 67 | 67 | 67 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.331.802 | 929.451 | 286.985 |
| Impuesto sobre Sociedades | 16.595 | 468 | 291 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.802 | 3.802 | 3.802 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 790 | 790 | 790 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 2.826 | 2.826 | 2.826 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 9.301 | 9.027 | 2.523 |
| Disminuciones diversas | 1.298.488 | 912.537 | 276.752 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.842 | 3.313 | 2.972 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 9.359 | 7.177 | 6.130 |
| Pymes: libertad amortización | 1.861 | 1.861 | 1.803 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 250 | 108 | 108 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.800 | 1.934 | 1.930 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.177 | 787 | 737 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 301 | 291 | 291 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.728 | 313 | 313 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 370 | 207 | 210 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.256 | 964 | 964 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 0 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 0 | 0 |
| Errores contables | 9.563 | 2.025 | 842 |
| Operaciones a plazos | 58 | 58 | 58 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 72 | 72 | 72 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 201 | 201 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 2.190 | 1.853 | 517 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 277.041 | 242.499 | 204.174 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 944.019 | 629.750 | 58.052 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 34.893 | 22.546 | 193 |
| La 33ª Copa del América | 5.933 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 5.221 | 4.621 | 97 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 116 | 28 | 0 |
| Base imponible | 182.500 | 181.201 | 182.500 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
