- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 140 | 102 | 86 |
| Resultado contable | -69.533 | 302.427 | 253.659 |
| A U M E N T O S | 350.344 | 145.453 | 138.045 |
| Impuesto sobre Sociedades | 76.994 | 76.916 | 72.408 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 208 | 53 | 79 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 273.142 | 68.484 | 65.558 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 5.099 | 4.327 | 4.327 |
| Libertad amort.gastos I+D | 2.868 | 696 | 2.868 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.582 | 5.539 | 4.253 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 0 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.451 | 990 | 1.451 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 44 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 12.942 | 3.109 | 3.109 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 122.000 | 845 | 845 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 832 | 690 | 690 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 1.092 | 913 | 883 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 69.917 | 16.039 | 14.468 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 1.727 | 1.303 | 1.233 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 13.382 | 10.309 | 10.493 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 7.818 | 7.818 | 7.818 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.457 | 3.452 | 3.399 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.352 | 1.320 | 1.320 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.886 | 5.310 | 5.347 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 932 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 439 | 414 | 414 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 3.532 | 1.676 | 1.676 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 3.138 | 965 | 964 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 2.769 | 2.769 | 0 |
| D I S M I N U C I O N E S | 259.499 | 175.231 | 109.792 |
| Impuesto sobre Sociedades | 67.207 | 9.342 | 2.458 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 20.434 | 20.151 | 10.069 |
| Disminuciones diversas | 171.857 | 145.738 | 97.265 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 13.910 | 5.273 | 5.240 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.531 | 4.013 | 4.531 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 16.931 | 16.931 | 11.209 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 46 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3.163 | 1.025 | 1.370 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.787 | 2.919 | 1.723 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 30 | 14 | 14 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 8.186 | 6.039 | 6.039 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.682 | 3.441 | 3.249 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 20.797 | 12.435 | 6.602 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 4 | 4 | 4 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 75 | 75 | 21 |
| Gts.oper.acciones propias | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 1.287 | 737 | 133 |
| Operaciones a plazos | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 37.007 | 35.607 | 2.304 |
| Exención por doble imposición internacional | 40.000 | 39.999 | 39.999 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13.223 | 13.083 | 12.890 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 463 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 439 | 414 | 414 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 978 | 978 | 978 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 11.624 | 10.894 | 214 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 2.191 | 2.048 | 439 |
| Base imponible | 271.843 | 268.988 | 271.843 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
