- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 36.000 | 14.408 | 9.933 |
| Resultado contable | 8.500.941 | 10.839.753 | 10.231.705 |
| A U M E N T O S | 7.122.804 | 4.955.808 | 4.863.076 |
| Impuesto sobre Sociedades | 3.001.305 | 2.955.686 | 2.387.811 |
| Amort. inmovilizado I+D | 74 | 35 | 35 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 3.016 | 1.973 | 2.315 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 8.120 | 3.442 | 4.716 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 4.110.289 | 1.994.672 | 2.468.200 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 125.226 | 115.872 | 119.660 |
| Libertad amort.gastos I+D | 8.337 | 5.536 | 7.521 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 147.253 | 65.128 | 48.835 |
| Pymes: libertad amortización | 5.037 | 2.161 | 3.008 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.114 | 2.149 | 2.395 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 61.588 | 33.832 | 30.636 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 92 | 48 | 48 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 84.557 | 30.164 | 39.818 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 981.272 | 444.569 | 822.551 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 167 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.826 | 794 | 1.179 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 290 | 290 | 290 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 149.650 | 139.780 | 139.804 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 920.101 | 696.022 | 581.555 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 32.899 | 29.295 | 25.935 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 89.427 | 64.526 | 65.262 |
| Revalorizaciones contables | 2.494 | 6 | 355 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1.899 | 1.333 | 1.797 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 98 | 31 | 31 |
| Errores contables | 2.621 | 1.866 | 1.083 |
| Operaciones a plazos | 5.855 | 2.745 | 5.014 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9.920 | 9.435 | 9.455 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 65.902 | 39.649 | 38.699 |
| Subcapitalización | 1.056 | 226 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 133 | 131 | 131 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.647 | 1.573 | 1.573 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 121.146 | 110.089 | 109.427 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 14.495 | 10.407 | 10.407 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 285.786 | 30.339 | 34.794 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.115 | 2.078 | 2.078 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 20.597 | 18.387 | 2.613 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 9.259 | 7.403 | 7.309 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 921.370 | 98.965 | 328.517 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 25.964 | 25.964 | 23.194 |
| D I S M I N U C I O N E S | 7.351.936 | 5.346.014 | 3.881.574 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.042.970 | 297.561 | 315.320 |
| Amort. inmovilizado I+D | 197 | 197 | 14 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 2.068 | 2.068 | 2.068 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 119.561 | 119.561 | 119.216 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 349.411 | 336.334 | 143.603 |
| Disminuciones diversas | 5.837.729 | 4.590.293 | 3.301.353 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 416.652 | 394.416 | 383.637 |
| Libertad amort.gastos I+D | 12.652 | 11.596 | 11.848 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.206.255 | 942.614 | 600.281 |
| Pymes: libertad amortización | 7.274 | 6.522 | 5.738 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 95.985 | 83.060 | 7.632 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 95.449 | 34.213 | 24.326 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 15.262 | 11.254 | 10.337 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 287.095 | 218.333 | 215.562 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 29.334 | 28.649 | 27.501 |
| Deducción del fondo de comercio | 123.257 | 68.028 | 66.115 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 19 | 19 | 19 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 483.546 | 467.558 | 466.824 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 444.504 | 406.978 | 329.585 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 191 | 102 | 72 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 93.502 | 93.408 | 93.059 |
| Gts.oper.acciones propias | 1.683 | 938 | 122 |
| Errores contables | 17.672 | 14.415 | 1.493 |
| Operaciones a plazos | 5.293 | 5.293 | 3.428 |
| Recuperación de valor patrimonial | 3.887 | 2.629 | 186 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 436.417 | 109.454 | 69.713 |
| Exención por doble imposición internacional | 317.833 | 231.035 | 180.066 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 274 | 273 | 273 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 926.171 | 924.255 | 142.716 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 8.049 | 8.049 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 854 | 381 | 381 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 2.065 | 2.065 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 276.099 | 43.185 | 41.258 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 26.923 | 25.137 | 2.654 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 2.115 | 2.078 | 2.078 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 215 | 215 | 137 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 705.868 | 705.868 | 705.868 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 2.221 | 2.221 | 1.706 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 90.691 | 34.667 | 12.122 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 11.682 | 7.918 | 617 |
| Base imponible | 11.069.607 | 10.678.908 | 11.069.607 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
