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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Ajustes al resultado contable
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Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 220 | 132 | 99 |
| Resultado contable | 2.780.130 | 3.200.615 | 3.010.423 |
| A U M E N T O S | 866.942 | 621.009 | 432.201 |
| Impuesto sobre Sociedades | 135.679 | 134.049 | 116.885 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 53.060 | 51.603 | 50.213 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 317 | 317 | 317 |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 677.886 | 435.040 | 264.786 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 12.759 | 10.613 | 9.390 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.447 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.189 | 1.141 | 1.133 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 9 | 0 | 0 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 21.087 | 19.155 | 18.673 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 11.424 | 9.999 | 9.366 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 135.276 | 101.283 | 50.044 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 67 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 21.545 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 125 | 125 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5.604 | 4.307 | 3.770 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 93.458 | 47.158 | 33.269 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 5.244 | 2.618 | 2.144 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 33 | 33 | 33 |
| Otros gastos no deducibles | 14.284 | 7.345 | 5.519 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 443 | 0 | 64 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 498 | 498 | 498 |
| Operaciones a plazos | 16.977 | 16.385 | 11.049 |
| Recuperación de valor patrimonial | 9.855 | 9.370 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.276 | 3.276 | 1.957 |
| Subcapitalización | 3.366 | 3.366 | 3.366 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.954 | 1.705 | 828 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 693 | 693 | 693 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 120.443 | 102.048 | 104.006 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 204 | 33 | 16 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 170.371 | 76.944 | 0 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.248 | 15.943 | 7.967 |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.003 | 1.003 | 1.001 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.505.706 | 3.244.162 | 2.901.160 |
| Impuesto sobre Sociedades | 109.398 | 23.338 | 20.105 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 14.365 | 14.365 | 14.365 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 87.538 | 87.507 | 8.422 |
| Disminuciones diversas | 3.294.405 | 3.118.952 | 2.858.267 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 17.786 | 10.875 | 9.660 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.864 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 42.920 | 42.920 | 34.730 |
| Pymes: libertad amortización | 0 | 0 | 0 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 27 | 27 | 27 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.162 | 6.913 | 3.081 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.098 | 4.137 | 3.433 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 136.761 | 129.321 | 31.396 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 32.247 | 21.778 | 18.817 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 176 | 125 | 121 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.797 | 5.239 | 5.073 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 68.303 | 38.605 | 33.276 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 984 | 976 | 976 |
| Gts.oper.acciones propias | 12 | 4 | 4 |
| Errores contables | 2.794 | 810 | 909 |
| Operaciones a plazos | 29.308 | 29.308 | 7.217 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 5.115 | 2.668 | 1.387 |
| Exención por doble imposición internacional | 48.279 | 46.802 | 2.451 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 3.474 | 3.474 | 1.681 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 622 | 318 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 11.375 | 11.375 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 133.930 | 115.712 | 117.420 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 214.878 | 135.669 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 204 | 33 | 16 |
| La 33ª Copa del América | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.604.284 | 2.598.655 | 2.594.893 |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 748 | 748 | 137 |
| Base imponible | 533.042 | 532.911 | 533.042 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
