- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Información y Comunicaciones
Dimensión: Microempresa , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 19.060 | 10.162 | 7.240 |
| Resultado contable | -162.932 | 429.447 | 297.522 |
| A U M E N T O S | 381.128 | 174.529 | 164.469 |
| Impuesto sobre Sociedades | 107.207 | 96.558 | 90.491 |
| Amort. inmovilizado I+D | 80 | 80 | 80 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 507 | 255 | 251 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.054 | 198 | 276 |
 Aumentos diversos | 272.279 | 77.437 | 73.371 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.878 | 1.457 | 1.141 |
| Libertad amort.gastos I+D | 310 | 308 | 308 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.506 | 1.411 | 455 |
| Pymes: libertad amortización | 1.362 | 827 | 855 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.074 | 446 | 644 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.169 | 545 | 402 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 31.330 | 153 | 12.995 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24.838 | 1.289 | 3.072 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 190 | 190 | 190 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.120 | 9 | 717 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 20 | 15 | 15 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 18.542 | 4.910 | 4.097 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.087 | 1.634 | 1.446 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5 | 5 | 5 |
| Otros gastos no deducibles | 34.766 | 3.429 | 17.823 |
| Revalorizaciones contables | 122 | 121 | 109 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 3 | 3 | 3 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 2 | 2 | 2 |
| Errores contables | 1.283 | 24 | 1.098 |
| Operaciones a plazos | 3.780 | 170 | 3.752 |
| Recuperación de valor patrimonial | 831 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 763 | 318 | 355 |
| Subcapitalización | 3 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 4 | 3 | 3 |
| Exención por doble imposición internacional | 31 | 31 | 31 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 122 | 68 | 43 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 132 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 62.325 | 34.906 | 19.827 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.975 | 1.689 | 170 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 42.632 | 22.197 | 3.051 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 33.927 | 1.244 | 730 |
| D I S M I N U C I O N E S | 357.607 | 208.572 | 56.058 |
| Impuesto sobre Sociedades | 120.744 | 32.881 | 11.205 |
| Amort. inmovilizado I+D | 286 | 286 | 86 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 130 | 87 | 130 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.724 | 1.724 | 1.432 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 96.720 | 92.648 | 28.957 |
| Disminuciones diversas | 138.002 | 80.945 | 14.248 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 2.259 | 1.532 | 1.333 |
| Libertad amort.gastos I+D | 619 | 488 | 451 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 5.854 | 4.814 | 3.007 |
| Pymes: libertad amortización | 4.243 | 4.101 | 2.953 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.652 | 2.013 | 750 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.308 | 718 | 476 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.117 | 521 | 290 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 7.065 | 1.974 | 2.178 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 6.469 | 6.364 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 742 | 694 | 109 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 48 | 48 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 68 | 66 | 62 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 9.218 | 4.273 | 2.337 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 7 | 7 | 7 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 74 | 9 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 569 | 569 | 531 |
| Gts.oper.acciones propias | 73 | 19 | 9 |
| Errores contables | 1.274 | 116 | 89 |
| Operaciones a plazos | 3.999 | 3.874 | 3.504 |
| Recuperación de valor patrimonial | 561 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.532 | 1.286 | 404 |
| Exención por doble imposición internacional | 67.963 | 65.835 | 176 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 904 | 904 | 904 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 179 | 108 | 15 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 299 | 299 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 61.683 | 41.167 | 19.804 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 42.801 | 27.252 | 2.380 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 4.975 | 1.689 | 170 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 14 | 14 | 3 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 3.546 | 2.035 | 1.344 |
| Base imponible | 376.976 | 374.843 | 376.976 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
