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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 642 | 449 | 415 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 262.932 | 633.499 | 645.902 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 625.516 | 616.574 | 625.516 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 1.422 | 1.480 | 1.527 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 471 | 471 | 471 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 186.049 | 183.485 | 186.049 |
 BONIFICACIONES | 2.256 | 1.839 | 2.256 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.182 | 1.182 | 1.182 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 432 | 432 | 432 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 642 | 225 | 642 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.931 | 3.883 | 3.931 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.471 | 1.442 | 1.471 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 2.058 | 2.039 | 2.058 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 340 | 340 | 340 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 179.862 | 177.764 | 179.862 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.703 | 7.703 | 7.703 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 12 | 12 | 12 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 163 | 163 | 163 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.375 | 7.375 | 7.375 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 153 | 153 | 153 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 172.159 | 170.061 | 172.159 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.210 | 4.446 | 4.626 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 22 | 10 | 13 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 167.953 | 165.878 | 167.953 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.677 | 930 | 1.090 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 66.844 | 65.770 | 65.777 |
| Pago fraccionado 1 | 15.332 | 14.999 | 15.068 |
| Pago fraccionado 2 | 32.895 | 32.421 | 32.304 |
| Pago fraccionado 3 | 18.617 | 18.351 | 18.405 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 106.189 | 104.357 | 106.189 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 7.758 | 5.180 | 5.102 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -127 | -127 | -127 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 106.050 | 104.218 | 106.050 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
