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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 464 | 321 | 271 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 516.915 | 622.672 | 747.339 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 726.377 | 649.860 | 726.377 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 41 | 53 | 53 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 207.318 | 184.363 | 207.318 |
 BONIFICACIONES | 691 | 691 | 691 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 691 | 691 | 691 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 50.211 | 48.353 | 50.211 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.431 | 17.415 | 17.431 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.011 | 2.345 | 3.011 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 89 | 89 | 89 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 29.680 | 28.504 | 29.680 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 156.417 | 135.319 | 156.417 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.942 | 5.897 | 5.942 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 53 | 53 | 53 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 471 | 469 | 471 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.448 | 4.444 | 4.448 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 196 | 195 | 196 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 774 | 737 | 774 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 150.474 | 129.422 | 150.474 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.008 | 8.302 | 9.926 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 184 | 16 | 16 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 141.175 | 123.230 | 141.175 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 5.842 | 2.119 | 647 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 71.302 | 69.916 | 68.659 |
| Pago fraccionado 1 | 9.141 | 8.762 | 8.943 |
| Pago fraccionado 2 | 51.453 | 50.741 | 49.411 |
| Pago fraccionado 3 | 10.708 | 10.413 | 10.305 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 87.927 | 71.016 | 87.927 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 23.896 | 19.820 | 16.057 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 8 | 6 | 6 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 87.933 | 71.022 | 87.933 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
