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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.146 | 1.404 | 1.288 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 74.767 | 2.789.136 | 2.875.098 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.779.802 | 2.679.226 | 2.779.802 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 3.846 | 4.367 | 5.020 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.128 | 1.066 | 1.128 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 724.945 | 695.041 | 724.945 |
 BONIFICACIONES | 33.157 | 33.116 | 33.157 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 8.488 | 8.453 | 8.488 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 18.325 | 18.318 | 18.325 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 125 | 125 | 125 |
| B.sociedades cooperativas | 653 | 653 | 653 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5.567 | 5.567 | 5.567 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 80.175 | 80.137 | 80.175 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.489 | 6.473 | 6.489 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 71.012 | 70.989 | 71.012 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 639 | 639 | 639 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.929 | 1.929 | 1.929 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 106 | 106 | 106 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 611.612 | 581.789 | 611.612 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 40.827 | 38.543 | 40.775 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 13 | 13 | 13 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 3.294 | 3.258 | 3.253 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 32.341 | 30.462 | 32.330 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.032 | 4.664 | 5.032 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 147 | 147 | 147 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 570.836 | 543.296 | 570.836 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 37.690 | 28.127 | 27.459 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 3.316 | 3.106 | 658 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 552.202 | 525.236 | 552.202 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.479 | 13.487 | 9.829 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 275.015 | 245.591 | 244.593 |
| Pago fraccionado 1 | 59.889 | 58.744 | 57.757 |
| Pago fraccionado 2 | 157.350 | 134.469 | 133.212 |
| Pago fraccionado 3 | 57.776 | 52.378 | 53.624 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 339.327 | 336.329 | 339.327 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 84.619 | 70.171 | 41.547 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 89 | 89 | 89 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.059 | -2.162 | -2.164 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 339.039 | 336.043 | 339.039 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
