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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 88 | 62 | 55 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 488.373 | 538.635 | 539.437 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 532.970 | 531.282 | 532.970 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 27 | 27 | 27 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 158.889 | 158.721 | 158.889 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 9.235 | 9.235 | 9.235 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 8.621 | 8.621 | 8.621 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 65 | 65 | 65 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 549 | 549 | 549 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 149.654 | 149.485 | 149.654 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.540 | 8.371 | 8.540 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 1.815 | 1.646 | 1.815 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 140 | 140 | 140 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 6.441 | 6.441 | 6.441 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 144 | 144 | 144 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 16.536 | 16.536 | 16.536 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 124.578 | 124.578 | 124.578 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.438 | 1.813 | 1.472 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 106 | 47 | 47 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 61.606 | 61.606 | 61.606 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 600 | 243 | 88 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.547 | 41.542 | 41.542 |
| Pago fraccionado 1 | 7.934 | 7.934 | 7.933 |
| Pago fraccionado 2 | 24.327 | 24.327 | 24.327 |
| Pago fraccionado 3 | 9.287 | 9.281 | 9.281 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.608 | 21.608 | 21.608 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.149 | 1.788 | 1.632 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 49 | 25 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 8 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 21.630 | 21.611 | 21.609 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
