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Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
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Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 272 | 188 | 178 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 88.056 | 178.360 | 182.424 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 171.502 | 167.900 | 171.502 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 647 | 1.630 | 1.706 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 143 | 143 | 143 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 46.290 | 45.215 | 46.287 |
 BONIFICACIONES | 893 | 893 | 893 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 503 | 503 | 503 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 390 | 390 | 390 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.335 | 2.335 | 2.335 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.907 | 1.907 | 1.907 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 110 | 110 | 110 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 306 | 306 | 306 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 43.063 | 41.988 | 43.060 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.229 | 1.221 | 1.229 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 43 | 43 | 43 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.145 | 1.137 | 1.145 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 41.834 | 40.767 | 41.831 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.952 | 2.584 | 2.481 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 32 | 21 | 21 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 39.493 | 38.844 | 39.493 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.054 | 682 | 574 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.236 | 20.104 | 20.113 |
| Pago fraccionado 1 | 3.595 | 3.520 | 3.523 |
| Pago fraccionado 2 | 11.877 | 11.865 | 11.847 |
| Pago fraccionado 3 | 4.764 | 4.718 | 4.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.925 | 22.285 | 22.925 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 4.722 | 4.227 | 4.119 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 63 | 63 | 63 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -308 | -308 | -308 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 22.680 | 22.040 | 22.680 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
