Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 16.357 | 9.649 | 7.535 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 122.828 | 454.398 | 396.877 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 100.894 | 97.303 | 17.969 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 378.907 | 369.228 | 378.907 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 182 | 311 | 319 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 91 | 89 | 91 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 96.254 | 93.729 | 96.254 |
 BONIFICACIONES | 205 | 201 | 205 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 99 | 96 | 99 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.484 | 22.196 | 23.484 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.730 | 4.568 | 4.730 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 17.730 | 16.604 | 17.730 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 26 | 26 | 26 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 997 | 997 | 997 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 72.565 | 71.332 | 72.565 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 629 | 626 | 629 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 69 | 69 | 69 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7 | 6 | 7 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 244 | 243 | 244 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 236 | 235 | 236 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 74 | 73 | 74 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 71.936 | 70.706 | 71.936 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 16.280 | 13.026 | 11.840 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 21 | 15 | 16 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 6 | 4 | 5 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 65.078 | 64.224 | 65.078 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.463 | 6.576 | 5.018 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 27.970 | 25.596 | 25.355 |
| Pago fraccionado 1 | 7.973 | 7.210 | 7.137 |
| Pago fraccionado 2 | 10.944 | 10.020 | 9.911 |
| Pago fraccionado 3 | 9.052 | 8.367 | 8.307 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 41.742 | 41.173 | 41.742 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.096 | 9.122 | 7.036 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 21 | 15 | 21 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 4 | 4 |
| Intereses de demora | 34 | 21 | 34 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -178 | -199 | -200 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 41.587 | 41.006 | 41.587 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
