Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 20.615 | 6.734 | 3.958 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -79.436 | 362.335 | 328.804 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 115.246 | 104.695 | 20.083 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 308.722 | 295.259 | 308.722 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 979 | 1.221 | 1.225 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 56 | 53 | 56 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 79.601 | 76.095 | 79.601 |
 BONIFICACIONES | 3.325 | 3.324 | 3.325 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 103 | 103 | 103 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.013 | 1.012 | 1.013 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.436 | 1.436 | 1.436 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 231 | 231 | 231 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 540 | 539 | 540 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 2 | 2 | 2 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.561 | 3.859 | 4.561 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.071 | 962 | 1.071 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.264 | 2.671 | 3.264 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 130 | 130 | 130 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 71.714 | 68.912 | 71.714 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 3.843 | 3.814 | 3.843 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 33 | 33 | 33 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 237 | 236 | 237 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.284 | 2.262 | 2.284 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 105 | 105 | 105 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.172 | 1.165 | 1.172 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 67.871 | 65.098 | 67.871 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 11.370 | 7.955 | 6.149 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 54 | 20 | 28 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 30 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 63.232 | 60.638 | 63.232 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.817 | 3.515 | 1.539 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 33.364 | 30.729 | 31.143 |
| Pago fraccionado 1 | 9.894 | 8.792 | 8.906 |
| Pago fraccionado 2 | 10.940 | 10.157 | 10.321 |
| Pago fraccionado 3 | 12.530 | 11.781 | 11.916 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.369 | 33.384 | 35.369 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.318 | 6.990 | 4.819 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 54 | 54 | 54 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 216 | 40 | 87 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -240 | -250 | -242 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 35.322 | 33.182 | 35.205 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
