Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 190.757 | 96.631 | 66.272 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.535.275 | 4.829.223 | 4.429.091 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.053.173 | 988.096 | 386.628 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.042.464 | 3.909.895 | 4.042.464 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -97 | 1.871 | 1.887 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 457 | 452 | 456 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.027.001 | 989.762 | 1.027.001 |
 BONIFICACIONES | 2.658 | 2.055 | 2.658 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 663 | 659 | 663 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 505 | 468 | 505 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 277 | 275 | 277 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 760 | 199 | 760 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 433 | 433 | 433 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 304.767 | 286.758 | 304.767 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 46.871 | 43.362 | 46.871 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 248.189 | 234.044 | 248.189 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.870 | 2.828 | 2.870 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6.812 | 6.500 | 6.812 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 22 | 22 | 22 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 719.576 | 700.949 | 719.576 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 20.098 | 19.837 | 20.091 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 572 | 572 | 572 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.711 | 1.608 | 1.711 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 12.901 | 12.876 | 12.894 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 502 | 502 | 502 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.814 | 1.745 | 1.814 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.596 | 2.532 | 2.596 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 699.486 | 681.119 | 699.486 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 137.189 | 106.898 | 95.974 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 609 | 502 | 392 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 167 | 152 | 137 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 6.340 | 2.369 | 1.152 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 643.507 | 627.329 | 643.507 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 88.412 | 56.214 | 41.761 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 259.747 | 236.880 | 237.876 |
| Pago fraccionado 1 | 75.527 | 66.324 | 65.939 |
| Pago fraccionado 2 | 105.290 | 98.040 | 98.838 |
| Pago fraccionado 3 | 78.930 | 72.517 | 73.099 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 438.590 | 424.438 | 438.590 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 143.242 | 90.204 | 74.720 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 33 | 28 | 27 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 264 | 102 | 184 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.711 | -2.859 | -2.939 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 435.817 | 421.608 | 435.756 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
