Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 140.719 | 49.085 | 26.954 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -334.683 | 1.573.881 | 1.239.119 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 522.347 | 502.663 | 112.038 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.127.082 | 1.104.927 | 1.127.082 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -860 | 768 | 783 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 417 | 406 | 416 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 278.477 | 272.834 | 278.477 |
 BONIFICACIONES | 1.963 | 1.603 | 1.963 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 475 | 471 | 475 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 514 | 159 | 514 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 63 | 63 | 63 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 908 | 906 | 908 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.453 | 12.396 | 12.453 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.546 | 1.522 | 1.546 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 8.909 | 8.876 | 8.909 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 463 | 463 | 463 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.535 | 1.534 | 1.535 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 264.061 | 258.836 | 264.061 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 12.394 | 12.147 | 12.394 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 319 | 316 | 319 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 466 | 444 | 466 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.380 | 5.305 | 5.380 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 626 | 611 | 626 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 5.577 | 5.446 | 5.577 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 251.666 | 246.689 | 251.666 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 53.664 | 36.771 | 28.506 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 344 | 265 | 222 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 55 | 28 | 28 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 229.976 | 226.163 | 229.976 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 32.371 | 16.539 | 7.065 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 97.447 | 88.653 | 89.747 |
| Pago fraccionado 1 | 25.075 | 22.009 | 22.071 |
| Pago fraccionado 2 | 42.678 | 39.686 | 40.199 |
| Pago fraccionado 3 | 29.694 | 26.958 | 27.477 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 146.209 | 143.590 | 146.209 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 46.051 | 22.618 | 13.046 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 81 | 80 | 80 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 108 | 59 | 89 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.177 | -1.216 | -1.241 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 145.117 | 142.478 | 145.106 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
