Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 267.023 | 92.294 | 52.093 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -2.171.397 | 5.710.013 | 4.122.976 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.267.229 | 2.141.629 | 402.191 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.720.784 | 3.634.721 | 3.720.784 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -5.158 | 2.900 | 2.960 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.125 | 2.115 | 2.125 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 942.596 | 919.813 | 942.596 |
 BONIFICACIONES | 7.679 | 7.481 | 7.679 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.418 | 2.411 | 2.418 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 4.148 | 3.958 | 4.148 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 254 | 253 | 254 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 104 | 103 | 104 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 243 | 243 | 243 |
| Otras bonificaciones | 449 | 449 | 449 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 63 | 63 | 63 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 137.816 | 135.524 | 137.816 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 26.254 | 25.260 | 26.254 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 103.993 | 102.764 | 103.993 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 3.058 | 3.055 | 3.058 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.507 | 4.441 | 4.507 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 797.101 | 776.808 | 797.101 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.727 | 18.392 | 18.667 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 567 | 566 | 567 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7.459 | 7.404 | 7.459 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 66 | 66 | 66 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.160 | 5.118 | 5.160 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 127 | 127 | 127 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.405 | 1.353 | 1.405 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.944 | 3.757 | 3.883 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 778.443 | 758.485 | 778.443 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 355.143 | 246.632 | 198.822 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2.072 | 1.468 | 1.333 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 156 | 141 | 103 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 106 | 67 | 25 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 656.610 | 640.619 | 656.610 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 235.688 | 130.491 | 78.501 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 245.250 | 217.816 | 218.173 |
| Pago fraccionado 1 | 76.277 | 65.951 | 65.153 |
| Pago fraccionado 2 | 92.809 | 84.596 | 85.236 |
| Pago fraccionado 3 | 76.165 | 67.269 | 67.785 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 462.354 | 448.985 | 462.354 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 286.683 | 156.674 | 102.419 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 89 | 67 | 73 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 526 | 152 | 330 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.994 | -4.382 | -4.459 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 458.314 | 444.603 | 458.106 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
