Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 34.518 | 18.920 | 13.463 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 501.840 | 1.078.499 | 923.330 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 255.306 | 249.251 | 71.503 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 851.827 | 838.020 | 851.827 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.974 | 7.588 | 7.635 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.989 | 1.983 | 1.986 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 209.563 | 205.890 | 209.562 |
 BONIFICACIONES | 2.893 | 2.890 | 2.893 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 40 | 40 | 40 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 626 | 626 | 626 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2.093 | 2.091 | 2.093 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 123 | 123 | 123 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.344 | 21.230 | 21.344 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.889 | 8.784 | 8.889 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 10.812 | 10.803 | 10.812 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 384 | 384 | 384 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 185.326 | 181.769 | 185.325 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.212 | 8.153 | 8.212 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 478 | 477 | 478 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.008 | 970 | 1.008 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.347 | 4.330 | 4.347 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 30 | 30 | 30 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 246 | 241 | 246 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 2.102 | 2.102 | 2.102 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 177.114 | 173.617 | 177.113 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 30.089 | 23.399 | 19.649 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 188 | 141 | 140 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 25 | 25 | 21 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 188 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 163.638 | 160.392 | 163.638 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 17.015 | 10.340 | 6.335 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 65.479 | 59.720 | 60.615 |
| Pago fraccionado 1 | 18.797 | 17.230 | 17.220 |
| Pago fraccionado 2 | 24.100 | 22.228 | 22.445 |
| Pago fraccionado 3 | 22.583 | 20.263 | 20.950 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 109.855 | 107.662 | 109.855 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 28.711 | 17.330 | 13.167 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 286 | 233 | 203 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 30 | 22 | 20 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -951 | -954 | -1.063 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 109.097 | 106.870 | 109.005 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
