Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 89.442 | 46.494 | 30.218 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 537.144 | 2.635.724 | 2.256.774 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 561.474 | 547.677 | 88.826 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.167.948 | 2.154.657 | 2.167.948 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -449 | 4.787 | 4.861 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.744 | 1.704 | 1.741 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 545.930 | 542.585 | 545.929 |
 BONIFICACIONES | 1.509 | 1.508 | 1.509 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 69 | 69 | 69 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 752 | 752 | 752 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 658 | 657 | 658 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 29 | 29 | 29 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.072 | 5.067 | 5.072 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 612 | 610 | 612 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 3.750 | 3.749 | 3.750 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 150 | 150 | 150 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 548 | 547 | 548 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 539.349 | 536.011 | 539.349 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 39.054 | 38.931 | 39.054 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1.060 | 1.060 | 1.060 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 34.056 | 33.982 | 34.056 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 608 | 608 | 608 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 945 | 941 | 945 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.269 | 1.226 | 1.269 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 500.295 | 497.079 | 500.295 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 41.612 | 31.895 | 25.863 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 332 | 151 | 127 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 44 | 40 | 36 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 2.824 | 1.747 | 1.070 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 478.718 | 475.779 | 478.718 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 23.235 | 12.534 | 5.519 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 212.357 | 205.414 | 205.598 |
| Pago fraccionado 1 | 57.030 | 54.218 | 53.982 |
| Pago fraccionado 2 | 86.811 | 84.692 | 84.908 |
| Pago fraccionado 3 | 68.517 | 66.504 | 66.708 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 284.028 | 282.001 | 284.028 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 40.904 | 24.170 | 16.428 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 133 | 124 | 124 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 4 | 4 | 4 |
| Intereses de demora | 85 | 49 | 50 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.907 | -4.937 | -5.016 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 279.227 | 277.193 | 279.199 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
