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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.161471338
Resultado contable55.572109.55893.880
A U M E N T O S182.394138.350154.425
Impuesto sobre Sociedades24.02221.14622.238
 Aumentos diversos158.371117.204132.187
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
27.02526.98126.994
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
33.79524.34728.224
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
111100100
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
1427676
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.026903911
  Pymes: libertad amortización
477204251
  Pymes: amortiz.acelerada
1329325
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.4801.898392
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
3501875
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
19800
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7.6367.6367.636
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1900
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
83783
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.1174.6164.285
  Gastos por donativos y liberalidades
1.2021.1861.193
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
782782782
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Otros gastos no deducibles
6.5454716.088
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
1.1371.1371.137
  Aplicación del valor normal de mercado
1.2651.1731.173
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
600
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
767645
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
9.1397.0999.096
  Reinversión de beneficios extraordinarios
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.2912131.115
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
1.47300
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
43.78925.96430.513
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
973973973
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
900
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
000
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
11.09511.08111.091
D I S M I N U C I O N E S105.81478.25576.870
Impuesto sobre Sociedades 13.5923.5693.395
 Disminuciones diversas 92.22274.68673.476
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
18.26118.02118.008
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
000
  Amort. inmovilizado I+D
000
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
000
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
116116116
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.0224.0224.022
  Pymes: libertad amortización
592929
  Pymes: amortiz.acelerada
1.4961.28437
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.9731.516331
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
204086
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
000
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
60600
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
713655713
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
15015
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
736619619
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
000
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
000
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
000
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
908573
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
787878
  Exención por doble imposición internacional
664414664
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
000
  Reducción ingresos activos intangibles
800800800
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
345297297
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.1731.1731.173
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
2.4872.4872.487
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
46.38230.48431.414
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
303303303
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
254254254
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
11.99011.99011.959
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas132.152169.653171.435
Compensaciones de B.I. negativas 15.55014.1968.033
Base imponible positiva163.402155.803163.402
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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