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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Industria
Ejercicio 2014

expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO4.0842.1331.386
Resultado contable311.229590.952518.658
A U M E N T O S560.653371.387356.829
Impuesto sobre Sociedades205.826193.770187.394
 Aumentos diversos354.826177.616169.435
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
16.1456.0366.220
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
109.31361.78358.155
  Amort. inmovilizado I+D
1.0481.004959
  Libertad amort.gastos I+D
2.5872.4242.419
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
3.3252.8042.739
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
25.29024.31924.656
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.0143.8133.708
  Pymes: libertad amortización
1.9081.4711.252
  Pymes: amortiz.acelerada
3.6063.2241.329
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.3105.0624.424
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
110
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
4.7032.1682.063
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
6.576430430
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
6000
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
9.5087.9918.040
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
404
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.755472412
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
112.08733.64932.421
  Gastos por donativos y liberalidades
5.9201.136911
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
222
  Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
3.255987960
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
466466445
  Otros gastos no deducibles
12.8645.4265.177
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
18500
  Aplicación del valor normal de mercado
323
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1246638
  Operaciones a plazos
2209898
  Reversión del deterioro valor patrimonial
000
  Rentas negativas art.19.11 y 12
000
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
1531530
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
4.2281.7821.772
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
5.941580466
  Reinversión de beneficios extraordinarios
17172167
  Gastos no deducibles por reinversión
101
  Exención por doble imposición internacional
820820820
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
152152152
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
11855
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
604410
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
127160
  Rég.entidades navieras
000
  Por reserva para inversiones en Canarias
000
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional
000
  Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible
777
  SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión
000
  Por otras correcciones al resultado
10.7729.1529.172
D I S M I N U C I O N E S336.190147.51278.583
Impuesto sobre Sociedades 41.27916.80416.265
 Disminuciones diversas 294.911130.70762.318
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
81.881830554
  30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)
2324747
  Amort. inmovilizado I+D
259238238
  Libertad amort.gastos I+D
6.2666.0765.823
  Libertad amort.con mantenimiento empleo
1.0831.0831.083
  Libertad amort.sin mantenimiento empleo
2.4852.4852.408
  Otros supuestos de libertad de amortización
513513501
  Pymes: libertad amortización
1.0971.0891.085
  Pymes: amortiz.acelerada
3.7793.6491.602
  Cesión de bienes con opción de compra
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
2.7842.4181.911
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro art.12.2 no afectada art.19.13
5.0062.9532.893
  Pérdidas deterioro art.12.2 y provisiones y gastos
3.6863.6773.677
  Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro del art.12.2
000
  Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes
666666
  Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios
10.9411.2581.258
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1.169971914
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
222222
  Provisiones y gastos por pensiones
3.5292.5481.889
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
79.24422.07720.651
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Pérdidas deterioro valores particip.capital o fondos propios (art.14.1.j)
4.3184.3181.727
  Rentas negativas obtenidas extranjero a través de EP(art.14.1.k)
000
  Rentas negativas obtenidas por miembros UTE en extranjero
000
  Revalorizaciones contables
222
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
31.23431.2013
  Corrección rentas depreciación monetaria
154112108
  Gts.oper.acciones propias
66270
  Errores contables
8.7461.818112
  Operaciones a plazos
000
  Reversión del deterioro valor patrimonial
1.98300
  Rentas negativas art.19.11 y 12
656562
  Ajustes rentas derivadas quita art. 19.14
9.7789.7780
  Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos
5.3784.8171.986
  Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros
1.787533506
  Exención por doble imposición internacional
19.73619.7367.736
  Exención por doble imposición internacional art.22 y DT41
518517517
  Reducción ingresos activos intangibles
186186186
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
5822
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
2.4272.4270
  Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)
000
  Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
110
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
187950
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio
743739728
  Reserva para inversiones en Canarias
000
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Exención transmisión bienes inmuebles
000
  Subvenciones públicas incluidas resultado ejercicio no integrables en BI
000
  Otras correcciones al resultado
3.5012.3312.020
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas535.723814.827796.904
Compensaciones de B.I. negativas 68.19664.99329.261
Base imponible positiva767.643765.700767.643
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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