- 2016
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 76.753 | 35.612 | 24.226 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 640.248 | 1.342.815 | 1.219.055 |
| Reserva de capitalización | 19.127 | 18.945 | 18.978 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 268.540 | 238.907 | 71.508 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.128.570 | 1.107.168 | 1.128.570 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 446 | 1.485 | 1.507 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 806 | 800 | 806 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 1 | 1 | 1 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 194 | 232 | 233 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 273.487 | 268.286 | 273.487 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 374 | 374 | 374 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 6 | 6 | 6 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 209 | 209 | 209 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 9 | 9 | 9 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 437 | 437 | 437 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.794 | 3.217 | 3.794 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.131 | 668 | 1.131 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 36 | 36 | 36 |
| Interna (DT 23ª.1) | 886 | 886 | 886 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 127 | 127 | 127 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 75 | 75 | 75 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.539 | 1.426 | 1.539 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 267.364 | 262.740 | 267.364 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.097 | 3.973 | 4.096 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 33 | 33 | 33 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 226 | 159 | 226 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.289 | 3.248 | 3.289 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 492 | 477 | 492 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5 | 5 | 5 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 40 | 40 | 40 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 12 | 11 | 11 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 263.268 | 258.767 | 263.268 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 35.584 | 25.271 | 23.264 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 346 | 311 | 239 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 77 | 68 | 67 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 248.072 | 244.436 | 248.072 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 21.597 | 11.549 | 8.523 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 107.764 | 100.095 | 100.516 |
| Pago fraccionado 1 | 27.360 | 25.160 | 25.175 |
| Pago fraccionado 2 | 43.383 | 40.478 | 40.780 |
| Pago fraccionado 3 | 37.021 | 34.457 | 34.561 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 155.265 | 152.764 | 155.265 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.554 | 19.972 | 16.232 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 214 | 209 | 156 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 31 | 18 | 28 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.071 | -1.064 | -1.090 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 784 | 189 | 108 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 154.284 | 151.807 | 154.237 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
