- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Sociedades no financieras
- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Cataluña
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 245.234 | 125.470 | 86.937 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.486.547 | 6.273.734 | 5.520.300 |
| Reserva de capitalización | 97.383 | 97.041 | 94.935 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.322.446 | 1.238.620 | 341.921 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.083.454 | 5.033.893 | 5.083.454 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.164 | 4.465 | 4.475 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.361 | 1.358 | 1.361 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 21 | 21 | 21 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.198 | 3.188 | 3.293 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.229.169 | 1.216.864 | 1.229.162 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 38 | 32 | 34 |
 BONIFICACIONES | 3.426 | 3.425 | 3.426 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 25 | 25 | 25 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 391 | 390 | 391 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1.860 | 1.860 | 1.860 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 78 | 78 | 78 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.841 | 11.864 | 12.841 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.415 | 5.672 | 6.415 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 96 | 89 | 96 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.194 | 1.194 | 1.194 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 970 | 870 | 970 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 40 | 40 | 40 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.106 | 3.979 | 4.106 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 19 | 19 | 19 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.208.755 | 1.197.460 | 1.208.745 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 27.485 | 27.355 | 27.484 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 199 | 199 | 199 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2.285 | 2.252 | 2.285 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 20.587 | 20.546 | 20.587 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 48 | 48 | 48 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.317 | 3.261 | 3.317 |
| Deducciones Inversión Canarias | 60 | 60 | 60 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 930 | 930 | 930 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 37 | 37 | 37 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 11 | 11 | 11 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.181.280 | 1.170.109 | 1.181.270 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 152.932 | 122.643 | 96.324 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.019 | 856 | 715 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 538 | 481 | 399 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.113.057 | 1.103.206 | 1.113.047 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 91.314 | 60.606 | 31.657 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 458.122 | 432.236 | 430.064 |
| Pago fraccionado 1 | 115.171 | 107.600 | 106.450 |
| Pago fraccionado 2 | 188.411 | 178.651 | 177.560 |
| Pago fraccionado 3 | 154.540 | 145.985 | 146.055 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 720.148 | 713.716 | 720.143 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 156.526 | 103.351 | 68.817 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 736 | 454 | 406 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 20 | 14 | 13 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.508 | -5.018 | -5.212 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 10.313 | 7.260 | 3.638 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 368 | 368 | 368 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 716.263 | 709.450 | 715.749 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
