- 2016
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- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: La Rioja
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.418 | 4.393 | 3.000 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 148.565 | 264.244 | 210.521 |
| Reserva de capitalización | 4.783 | 4.781 | 4.699 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 69.493 | 66.966 | 8.243 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 197.579 | 196.807 | 197.579 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -80 | 5 | 47 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 29 | 29 | 29 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | -39 | -37 | 5 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 48.142 | 47.950 | 48.142 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 7 | 6 | 6 |
 BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 2 | 2 | 2 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 239 | 228 | 239 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 227 | 216 | 227 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 47.898 | 47.716 | 47.897 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.931 | 1.930 | 1.931 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 32 | 32 | 32 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.535 | 1.534 | 1.535 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 60 | 60 | 60 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 300 | 300 | 300 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 45.967 | 45.786 | 45.966 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.825 | 3.958 | 2.595 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 23 | 18 | 18 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 8 | 3 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 44.203 | 44.041 | 44.203 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 3.100 | 2.242 | 860 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 20.913 | 20.276 | 19.965 |
| Pago fraccionado 1 | 5.381 | 5.181 | 5.071 |
| Pago fraccionado 2 | 9.313 | 9.089 | 8.931 |
| Pago fraccionado 3 | 6.219 | 6.006 | 5.963 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 26.715 | 26.620 | 26.715 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 6.525 | 5.097 | 3.337 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 65 | 57 | 57 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 4 | 4 | 4 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -286 | -288 | -288 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 35 | 35 | 35 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 26.496 | 26.390 | 26.485 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
