- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Canarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 45.943 | 22.582 | 16.858 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 393.502 | 1.100.851 | 984.119 |
| Reserva de capitalización | 14.099 | 13.985 | 13.924 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 261.945 | 253.810 | 88.716 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 882.610 | 857.354 | 882.610 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.179 | 1.607 | 1.688 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 804 | 741 | 804 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 10.036 | 9.751 | 10.066 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 209.997 | 203.778 | 209.992 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 5.939 | 5.873 | 5.938 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 969 | 906 | 969 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4.039 | 4.036 | 4.039 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 286 | 286 | 286 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 14 | 14 | 14 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 630 | 630 | 629 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.329 | 1.258 | 1.329 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 525 | 459 | 525 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Interna (DT 23ª.1) | 84 | 84 | 84 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 30 | 30 | 30 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 684 | 678 | 684 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 202.047 | 195.966 | 202.043 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.584 | 33.995 | 34.547 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28 | 28 | 28 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 296 | 294 | 296 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 355 | 352 | 355 |
| Deducciones Inversión Canarias | 33.873 | 33.295 | 33.836 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 9 | 9 | 9 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 14 | 11 | 14 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 167.759 | 162.229 | 167.755 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 35.951 | 28.591 | 23.937 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 222 | 192 | 158 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 58 | 50 | 50 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 150.505 | 145.356 | 150.501 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.113 | 12.095 | 6.977 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 63.064 | 57.486 | 56.426 |
| Pago fraccionado 1 | 16.826 | 15.196 | 14.232 |
| Pago fraccionado 2 | 25.343 | 23.356 | 23.366 |
| Pago fraccionado 3 | 20.895 | 18.935 | 18.828 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 102.344 | 98.274 | 102.340 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 34.017 | 22.500 | 15.242 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 206 | 129 | 132 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.598 | 737 | 1.298 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.343 | -949 | -1.455 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 497 | 361 | 87 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 2.469 | 2.469 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 101.658 | 97.342 | 101.462 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
