- 2016
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- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 227.223 | 105.580 | 68.504 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.951.545 | 6.512.410 | 5.813.885 |
| Reserva de capitalización | 72.174 | 71.695 | 70.917 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.724.925 | 1.563.226 | 579.007 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.163.964 | 5.078.993 | 5.163.964 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 405 | 2.472 | 2.799 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 6 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.641 | 1.598 | 1.641 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 551 | 610 | 612 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.246.507 | 1.225.563 | 1.246.384 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 67 | 65 | 61 |
 BONIFICACIONES | 633 | 609 | 633 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 37 | 29 | 37 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 207 | 198 | 207 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 9 | 9 | 9 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 213 | 213 | 213 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 62 | 62 | 62 |
| Otras bonificaciones | 103 | 98 | 103 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 23.174 | 21.717 | 23.102 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 12.511 | 11.207 | 12.511 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 459 | 446 | 459 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.334 | 1.325 | 1.334 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.891 | 1.889 | 1.819 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 120 | 120 | 120 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 6.623 | 6.554 | 6.623 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 61 | 0 | 61 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.206.183 | 1.186.784 | 1.206.125 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 22.690 | 22.423 | 22.669 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 464 | 464 | 464 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 2.069 | 2.062 | 2.069 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 15.587 | 15.416 | 15.569 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.239 | 3.157 | 3.236 |
| Deducciones Inversión Canarias | 182 | 182 | 182 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.102 | 1.098 | 1.102 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 25 | 23 | 25 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.183.494 | 1.164.362 | 1.183.456 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 181.353 | 142.376 | 110.886 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.387 | 1.114 | 966 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 727 | 570 | 459 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.106.763 | 1.089.178 | 1.106.729 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 113.708 | 74.460 | 38.102 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 474.109 | 437.134 | 434.890 |
| Pago fraccionado 1 | 123.386 | 111.327 | 109.881 |
| Pago fraccionado 2 | 205.428 | 192.002 | 191.396 |
| Pago fraccionado 3 | 145.295 | 133.805 | 133.613 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 713.644 | 699.630 | 713.627 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 194.697 | 122.046 | 79.890 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.185 | 1.030 | 1.038 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 121 | 113 | 113 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.908 | -5.838 | -6.156 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 11.759 | 7.859 | 4.577 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 3.807 | 184 | 184 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 708.316 | 694.167 | 708.080 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
