- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
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- Reducida dimensión
- Comunidad Autónoma
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 57.529 | 29.196 | 19.593 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 600.218 | 1.258.164 | 1.105.073 |
| Reserva de capitalización | 20.762 | 20.678 | 20.331 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 247.657 | 235.299 | 59.697 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.025.061 | 1.014.328 | 1.025.061 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.280 | 5.137 | 5.231 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.211 | 1.202 | 1.211 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 227 | 235 | 266 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 247.478 | 244.878 | 247.478 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 1.250 | 1.243 | 1.250 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 24 | 24 | 24 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1 | 1 | 1 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.217 | 1.210 | 1.217 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 573 | 572 | 573 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 143 | 143 | 143 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Interna (DT 23ª.1) | 18 | 18 | 18 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 160 | 160 | 160 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 229 | 228 | 229 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 242.662 | 240.070 | 242.661 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.328 | 4.312 | 4.328 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 54 | 54 | 54 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 264 | 262 | 264 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 22 | 22 | 22 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.336 | 3.326 | 3.336 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 592 | 587 | 592 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 21 | 21 | 21 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 18 | 18 | 18 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 21 | 21 | 21 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 238.334 | 235.758 | 238.333 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 24.710 | 19.486 | 15.723 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 104 | 76 | 58 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 103 | 97 | 75 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 225.976 | 223.636 | 225.975 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.999 | 7.784 | 3.733 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 95.697 | 90.889 | 90.410 |
| Pago fraccionado 1 | 25.090 | 23.469 | 23.219 |
| Pago fraccionado 2 | 37.221 | 35.572 | 35.271 |
| Pago fraccionado 3 | 33.386 | 31.848 | 31.919 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 141.655 | 139.932 | 141.654 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 24.374 | 14.969 | 9.821 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 130 | 121 | 97 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 26 | 26 | 25 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -729 | -764 | -777 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 756 | 490 | 305 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 140.979 | 139.253 | 140.971 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
