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Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes

Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO9.6438.2587.449
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas19.256.33720.213.21723.152.245
Reserva de capitalización262.394261.693260.379
Compensación de bases negativas de periodos anteriores804.488753.628554.687
BASE IMPONIBLE POSITIVA 22.341.44321.364.50722.341.443
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)20.12426.91227.748
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos3.050738229
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 2.6502.6152.648
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101000
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101212121
Cuota íntegra después de la nivelación 6.9669.7769.703
CUOTA ÍNTEGRA 5.568.2295.323.8695.567.852
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) 696969
 BONIFICACIONES22.22220.33622.222
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
2.5822.5822.582
  Por prestación servicios (art. 34.2 LIS)
13.08411.19813.084
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
603603603
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
5.5125.5125.512
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
162162162
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
279279279
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN22.48521.44722.485
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
3.6143.4223.614
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
333
  Interna (DT 23ª.1)
1.7771.5711.777
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004)
223204223
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32)
808080
  Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS)
16.78316.16316.783
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
555
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA5.523.3525.281.9165.522.976
 OTRAS DEDUCCIONES190.425180.883184.339
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
950940950
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995
3.3073.3043.305
  Deducciones DT.24.1 LIS
333
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
95.46690.52095.184
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
25.89825.54125.895
  Deducciones Inversión Canarias
40.30738.59934.651
  Deducc. específicas entidades normativa foral
2.3702.3702.370
  Deducciones sin límite I+D+I
5.9703.8625.970
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1
14.64314.23614.500
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2
1.5091.5071.509
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.339.0275.105.7965.338.676
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones84.88275.81970.424
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs361249210
Retenciones sobre premios loterias y apuestas257246246
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 5.143.4274.911.9555.143.100
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER22.97414.3648.670
 PAGOS FRACCIONADOS2.922.0772.862.4142.862.404
  Pago fraccionado 1
427.366413.685420.163
  Pago fraccionado 2
1.842.7401.810.0051.801.747
  Pago fraccionado 3
651.971638.723640.494
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.771.0882.576.5762.770.901
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA572.711541.398498.875
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores959955953
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI000
Intereses de demora 671665670
Ingreso/devol. declarac. originaria -4.736-5.231-5.319
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota2.5081.5132.164
Abono deducciones por producciones extranjeras000
LÍQUIDO A INGRESAR 2.766.7152.572.1392.766.454
Notas

Unidades: Importe en miles de euros


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