Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.982 | 1.361 | 1.193 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -483.390 | 4.956.706 | 6.124.443 |
| Reserva de capitalización | 37.345 | 37.300 | 37.209 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 889.919 | 766.162 | 610.668 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.476.533 | 5.133.945 | 5.476.533 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.434 | 1.507 | 1.507 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 71 | 71 | 71 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 312 | 312 | 312 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.203.503 | 1.119.051 | 1.203.503 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 12.718 | 10.872 | 12.718 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 33 | 33 | 33 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 7.792 | 6.108 | 7.792 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 257 | 257 | 257 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 637 | 637 | 637 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 3.314 | 3.152 | 3.314 |
| Otras bonificaciones | 491 | 491 | 491 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 193 | 193 | 193 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 22.306 | 21.177 | 22.306 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 8.710 | 7.812 | 8.710 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 121 | 120 | 121 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 15 | 15 | 15 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 12.260 | 12.031 | 12.260 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.167.412 | 1.085.935 | 1.167.412 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 33.140 | 29.930 | 33.135 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 208 | 208 | 208 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5.029 | 5.029 | 5.029 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 14.392 | 11.861 | 14.387 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.255 | 1.840 | 2.255 |
| Deducciones Inversión Canarias | 7.053 | 7.050 | 7.053 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 3.048 | 2.787 | 3.048 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 93 | 93 | 93 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.134.276 | 1.056.010 | 1.134.276 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 44.853 | 36.758 | 31.639 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.122 | 583 | 581 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 23 | 23 | 23 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.091.647 | 1.015.465 | 1.091.647 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 22.519 | 15.071 | 8.634 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 470.232 | 448.177 | 440.009 |
| Pago fraccionado 1 | 79.551 | 75.534 | 76.276 |
| Pago fraccionado 2 | 285.153 | 272.482 | 262.179 |
| Pago fraccionado 3 | 105.527 | 100.161 | 101.554 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 720.573 | 656.813 | 720.573 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 121.677 | 104.595 | 77.568 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 174 | 170 | 170 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 19.640 | 15.621 | 15.621 |
| Intereses de demora | 1.183 | 855 | 868 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -4.649 | -4.649 | -4.649 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 698 | 391 | 3 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 736.808 | 668.697 | 732.471 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
