Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.203 | 1.659 | 1.443 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -1.715.807 | 2.562.400 | 7.594.583 |
| Reserva de capitalización | 35.279 | 34.949 | 31.254 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 602.985 | 568.912 | 347.897 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.215.432 | 6.566.156 | 7.215.432 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 196 | 197 | 197 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 34 | 34 | 34 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.764.610 | 1.607.985 | 1.764.610 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 5.943 | 5.934 | 5.943 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 656 | 648 | 656 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 3.310 | 3.310 | 3.310 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 173 | 173 | 173 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 41 | 41 | 41 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 942 | 942 | 942 |
| Otras bonificaciones | 124 | 124 | 124 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 695 | 695 | 695 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 50.806 | 43.250 | 50.734 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.850 | 4.594 | 4.850 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 71 | 71 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 22.495 | 22.361 | 22.495 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 3.128 | 1.688 | 3.128 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 190 | 190 | 190 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 20.071 | 14.346 | 20.071 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.707.585 | 1.558.529 | 1.707.585 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 78.879 | 73.116 | 78.067 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 9.611 | 9.611 | 9.611 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 5.647 | 5.647 | 5.647 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 0 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 36.654 | 32.373 | 36.217 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6.350 | 5.475 | 5.990 |
| Deducciones Inversión Canarias | 5.238 | 5.238 | 5.238 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 9.693 | 9.693 | 9.693 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 904 | 904 | 904 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 4.738 | 4.138 | 4.723 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 36 | 36 | 36 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.629.780 | 1.485.816 | 1.629.780 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 58.111 | 47.826 | 36.119 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.630 | 1.519 | 1.520 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.572.981 | 1.432.672 | 1.572.981 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 30.184 | 21.973 | 8.791 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.015.824 | 887.274 | 799.967 |
| Pago fraccionado 1 | 132.358 | 119.438 | 111.784 |
| Pago fraccionado 2 | 666.674 | 565.421 | 506.947 |
| Pago fraccionado 3 | 216.792 | 202.415 | 181.236 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.053.020 | 942.872 | 1.053.020 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 526.047 | 419.446 | 288.797 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 404 | 363 | 80 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 441 | 343 | 219 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -725 | -725 | -1.344 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 8.219 | 3.618 | 2.853 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.052.310 | 942.066 | 1.051.749 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
