Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 326 | 269 | 240 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.413.381 | 2.549.933 | 3.347.786 |
| Reserva de capitalización | 6.182 | 6.182 | 6.182 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 118.350 | 36.614 | 113.265 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.228.338 | 2.834.497 | 3.228.338 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 713.173 | 614.367 | 713.173 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 51 | 40 | 51 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 51 | 40 | 51 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 34.243 | 6.757 | 34.243 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 27.486 | 0 | 27.486 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 125 | 125 | 125 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.235 | 1.235 | 1.235 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.397 | 5.397 | 5.397 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 678.866 | 607.556 | 678.866 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.599 | 4.462 | 5.599 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 599 | 79 | 599 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.490 | 2.342 | 2.490 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.937 | 1.470 | 1.937 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4 | 4 | 4 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 84 | 84 | 84 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 51 | 51 | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 434 | 432 | 434 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 673.266 | 603.094 | 673.266 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 87.836 | 85.757 | 85.279 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 4 | 4 | 4 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 88 | 88 | 88 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 655.799 | 586.873 | 655.799 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 78.474 | 77.635 | 75.918 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 235.097 | 231.001 | 216.509 |
| Pago fraccionado 1 | 42.429 | 38.881 | 41.835 |
| Pago fraccionado 2 | 143.444 | 142.989 | 133.102 |
| Pago fraccionado 3 | 49.224 | 49.130 | 41.572 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 460.848 | 395.140 | 460.848 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 118.620 | 116.903 | 97.476 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 1 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 460.848 | 395.140 | 460.848 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
