Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 306 | 251 | 228 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 274.061 | 349.465 | 356.159 |
| Reserva de capitalización | 7.579 | 7.578 | 7.537 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 10.648 | 10.582 | 8.108 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 340.618 | 337.562 | 340.618 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.840 | 1.643 | 2.056 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 680 | 480 | 680 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 445 | 232 | 445 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 84.289 | 83.827 | 84.289 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 497 | 391 | 497 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 497 | 391 | 497 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 188 | 188 | 188 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 20 | 20 | 20 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 168 | 168 | 168 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 83.604 | 83.248 | 83.604 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.696 | 5.696 | 5.696 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 188 | 188 | 188 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.768 | 2.768 | 2.768 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 63 | 63 | 63 |
| Deducciones Inversión Canarias | 139 | 139 | 139 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.155 | 2.155 | 2.155 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 116 | 116 | 116 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 213 | 212 | 213 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 26 | 26 | 26 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 77.907 | 77.552 | 77.907 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.858 | 1.795 | 1.646 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | 2 | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 75.812 | 75.457 | 75.812 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 594 | 531 | 382 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 32.276 | 32.082 | 31.971 |
| Pago fraccionado 1 | 4.993 | 4.916 | 4.879 |
| Pago fraccionado 2 | 16.580 | 16.479 | 16.458 |
| Pago fraccionado 3 | 10.702 | 10.687 | 10.633 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 46.755 | 46.471 | 46.755 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.813 | 3.627 | 3.296 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 16 | 16 | 16 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1 | 1 | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -113 | -113 | -113 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 166 | 166 | 166 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 46.658 | 46.375 | 46.658 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
