Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Sector
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 941 | 746 | 666 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.070.865 | 4.508.559 | 4.679.409 |
| Reserva de capitalización | 25.198 | 25.131 | 24.978 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 182.662 | 178.966 | 157.176 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.497.547 | 4.456.889 | 4.497.547 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 2.628 | 2.628 | 2.628 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.118.820 | 1.108.655 | 1.118.820 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.357 | 2.357 | 2.357 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 886 | 886 | 886 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.739 | 21.739 | 21.739 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 154 | 154 | 154 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.372 | 1.372 | 1.372 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 106 | 106 | 106 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.703 | 18.703 | 18.703 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.094.511 | 1.084.346 | 1.094.511 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 43.170 | 43.060 | 43.166 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 358 | 279 | 358 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 4.619 | 4.619 | 4.619 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 12.431 | 12.431 | 12.431 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.325 | 2.321 | 2.325 |
| Deducciones Inversión Canarias | 21.220 | 21.220 | 21.220 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.077 | 2.049 | 2.073 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 71 | 71 | 71 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.051.344 | 1.041.286 | 1.051.344 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 22.128 | 17.848 | 19.926 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 15 | 15 | 13 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.032.246 | 1.023.685 | 1.032.246 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 6.112 | 3.281 | 3.869 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 710.860 | 706.066 | 697.492 |
| Pago fraccionado 1 | 144.326 | 141.342 | 140.620 |
| Pago fraccionado 2 | 454.220 | 453.117 | 447.128 |
| Pago fraccionado 3 | 112.315 | 111.607 | 109.744 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 416.737 | 408.579 | 416.737 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 101.462 | 94.241 | 85.851 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 189 | 150 | 150 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 239 | 233 | 233 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -152 | -173 | -173 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 87 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 416.851 | 408.693 | 416.851 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
