Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016

Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	1.094	637	535
Resultado contable	19.327	61.520	20.865
A U M E N T O S	143.767	7.261	28.214
Impuesto sobre Sociedades	6.234	5.872	5.835
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Aumentos diversos	137.533	1.389	22.379
Cambio criterios contables	0	0	0
Operaciones a plazos	0	0	0
Reversión del deterioro valor elementos patrimoniales	0	0	0
Rentas negativas art.11.9, 10 y 11	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	53.471	58	58
Diferencias entre amortización contable y fiscal	50	10	41
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	1	1	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	69	2	47
Libertad amort.con mantenimiento empleo	10	10	10
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	5.727	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	349	7	7
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	22.770	129	16.896
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	107	107	107
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	4.679	2	2.368
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	1.817	0	1.817
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	0	0	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	817	259	187
Gastos por donativos y liberalidades	27	19	21
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos financieros derivados deudas con entidades del grupo	32	32	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Otros gastos no deducibles	915	341	484
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	2	2	2
Revalorizaciones contables	0	0	0
SICAV: Reducciones capital y distribución prima emisión	0	0	0
Trans.lucrativas y soc.aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	0	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	0	0	0
Exención por doble imposición dividendos	3	3	3
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Impuesto extranjero soportado sujeto pasivo no deducible	0	0	0
Agrupa.interés económico	0	0	0
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	0
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	4	4	4
Pymes: amortiz.acelerada	10	9	7
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	7	7	7
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	46.590	309	235
Rég.entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	78	77	78
D I S M I N U C I O N E S	138.388	31.447	8.832
Impuesto sobre Sociedades	1.391	390	12
Al considerar requisitos o calificaciones grupo fiscal art.62.1a LIS	0	0	0
Disminuciones diversas	136.997	31.057	8.819
Cambio criterios contables	5	5	0
Operaciones a plazos	343	343	343
Reversión del deterioro valor patrimonial	0	0	0
Rentas negativas art.19.11 y 12	0	0	0
Ajustes rentas derivadas quita o espera art.11.13	0	0	0
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos	24	24	1
Diferencias entre amortización contable y fiscal	0	0	0
30% importe gastos de amortizac contable (excl. ERD)	200	39	39
Amort. inmovilizado intangible con vida útil definida	0	0	0
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Libertad amort.gastos I+D	0	0	0
Libertad amort.inmovilizado material nuevo	0	0	0
Otros supuestos de libertad de amortización	0	0	0
Libertad amort.con mantenimiento empleo	0	0	0
Libertad amort.sin mantenimiento empleo	0	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 no afectada art.11.12	3.494	0	0
Pérdidas deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
Deterioro IM,inv.inmob.e II,incluido fondo comercio	0	0	0
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios art.13.2b	1.636	761	31
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.1 y 2	107	107	107
Ajustes deterioro participaciones en capital y fondos propios DT. 16.3	0	0	0
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro del art.13.1	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	24	24	0
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	120	120	0
Subvenciones públicas incluidas en R.C., no integrables en B.I.	0	0	0
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Gastos operaciones con personas o entidades vinculadas	0	0	0
Ajustes limitación deducibilidad gastos financieros	1.072	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Op.vinculadas: aplicación valor de mercado	0	0	0
Cambios de residencia y otras operaciones del art.19	3	0	0
Efectos valoración contable diferente a fiscal	19	19	19
Exención por doble imposición dividendos	32.568	29.197	7.964
Exención por rentas en el extranjero art.22	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Impuesto extranjero s/beneficios cargo pagan dividendos D.I.internacional	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	2	2	2
Unión Temporal de Empresas, art.45.1	0	0	0
Rentas exentas de UTE en extranjero	0	0	0
UTE particip.en extranjero art.45.2	0	0	0
UTE, por criterios imputación temporal	0	0	0
BI negativas dentro grupo fiscal y compensadas art.62.2	0	0	0
Soc.y fondos capital-riesgo	454	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Factor agotamiento (minería e hidrocarburos)	0	0	0
Amortiz.inv.intangibles : hidrocarburos	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Pymes: libertad amortización	4	4	4
Pymes: amortiz.acelerada	44	32	32
Pérdidas deterioro insolvencias en Pymes	0	0	0
Arrendamiento financiero: régimen especial	8	8	8
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	96.752	291	218
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	0	0	0
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	0	0
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Exención transmisión bienes inmuebles	0	0	0
Operaciones a plazos DT.1ª	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Eliminaciones pendiente incorporar soc.dejan part.grupo	0	0	0
Otras correcciones al resultado	117	81	51
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	24.679	37.307	40.219
Compensaciones de B.I. negativas	1.811	1.716	402
Base imponible positiva	39.501	36.876	39.501

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Accesibilidad

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Ent.financieras y aseguradoras